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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZAB LE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
171 FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*POLIZAS DE EGRESOS 001730 DE FECHA 01 DE
DICIEMBRE DE 2022
*CFDI 316e371f-1a8b-4e5b-8384-d24a7e73cc94 DE
FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
*SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE
ARTICULOS DE SEGURIDAD DE FECHA 21 NOVIEMBRE
2022
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA
CON LA DOCUMENTACION CHILCHOTLA
24.00 PIEZA SEÑALAMIENTO VIAL PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUERDO NÚMERO MSMCH/CH/IR/072/2022 DE
TRAFICO, 24.00 XPK PAQUETE *REQUERIMIENTO DE LOS
MATERIALES
RELATIVA A : FECHA 23 DE JULIO DE 2022 POR EL QUE SE APRUEBA *PROCESO DE CONTRATACIÓN
(COTIZACIONES)
SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD 4, 20.00 110,419.53
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BANCO MERCANTIL * REQUERIMIENTO DE LOS LA INVITACIÓN RESTRINGIDA LOS MATERIALES
DEL TRANSFERENCIA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
APORTACIONES FERRELECTRICA Y PIEZA LETREROS (SEÑALAMIENTOS VIALES, DESTINO DE LOS MATERIALES
NORTE,S.A.NUMERO 8846APR120221201624 MATERIALES PARA LA
DE 6477 316e371f-1a8b- CONSTRUCCION MENA MATERIALES *OFICIO DE INVITCIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA RED
4e5b-8384-
110,419.53 001730 01/12/2022 110,419.53 (RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA:1174935125 110,419.53 05/12/2022 SA DE CV 12.00 H87 PIEZA CINTA PRECAUCION 100 MT, 110,419.53 *PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00
d24a7e73cc94 110,419.53
005439 01/12/2022 01/12/2022 DE ARTICULOS Y ASESORIA EN SEGURIDAD PRIVADA
12.00 PIEZA CINTA DE ADVERTENCIA DE
RECURSOS
*AUTORIZACIÓN PARA LA SASIVA SA DE CV
FEDERALES SEGURIDAD, PATRON CON FRANJAS 521.60,
ADQUISICIÓN *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRIGIDA A LA EMRESA
12.00 PIEZA MALLA DE SEGURIDAD PARA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FERRELECTRICA Y MATERIALES PARA LA
DELIMITAR, 10.00 PIEZA CANDADO PHILLIPS
LOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN MENA SA DE CV
104 HIERRO
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA
DESTINO DE LOS MATERIALES DISTRIBUIDORA SAGRARIO SA DE CV
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 28
DE NOVIEMBRE DE 2022
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA
TÉCNICA Y ECONOMICA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2022
*ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/072/2022, LE
FALTAN PAGINAS
TOTAL $355,278.16 $355,278.16 $355,278.16 $355,278.16 $355,278.16 $0.00 $355,278.16
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA PORLA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
