Page 195 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-17-SEG-17
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023.

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR
FALTANTE ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SPEI Y NÚM. DE CTA.
193
6AC0E024-BB51- MAGNOLIA 3 CPU ENSAMBLADO, PROC I3-10100F, S1200 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CARREÑO PEREZ 3.6 GHZ, T. VIDEO NVIDIA GT730 GAMA BASICA, ENTRADA DE ALMACÉN.
D-097 08/11/2022 35,861.40 E-063 18/11/2022 35,861.40 436 8/11/2022 35,861.40 18/11/2022 TR. 636229 BANCOMER 566 35,474.96 4212-90B1- 7/11/2022 TARJETA MADRE GIGABYTE H510, INTEL S1200, COTIZACIONES. - 35,861.40
RFC: MEM PC 8 GB 2666 KINGSTON, SSD 240 GB, JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN.
CAPM731024299 GABINETE ACTECK 500 WATSS RESGUARDOS INTERNOS DEL
1305F61C8DCB
35,474.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

ENTRADA Y SALIDA DE

ALMACÉN

MAGNOLIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ENTRADA DE ALMACÉN.
169D79F5-0392- CARREÑO PEREZ 3 MONITOR DELL E2223HV LED 21.4", FULL HD COTIZACIONES.
9,268.95 432A-8700- JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN.
D-099 08/11/2022 9,369.92 E-063 18/11/2022 9,369.92 436 8/11/2022 9,369.92 18/11/2022 TR. 636246 BANCOMER 566 7/11/2022 RESGUARDOS INTERNOS DEL - 9,369.92
73CE9F727BE2
RFC: 1920 X 1080 A 60 GHZ, WD, PANTALLA PLANA 9,268.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
CAPM731024299
ENTRADA Y SALIDA DE

ALMACÉN

79FA24A0-827E- MAGNOLIA 3 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1617NW, FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CARREÑO PEREZ BLANCO Y NEGRO, LASER, INALAMBRICO, ENTRADA DE ALMACÉN.
D-0101 08/11/2022 18,060.89 E-063 18/11/2022 18,060.89 436 8/11/2022 18,060.89 18/11/2022 TR. 636263 BANCOMER 566 17,866.27 4DB3-A082- 7/11/2022 PRINT/SCAN/COPY COTIZACIONES. - 18,060.89
RFC: JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACÉN.
CAPM731024299 RESGUARDOS INTERNOS DEL
189D2078687D
17,866.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

ENTRADA Y SALIDA DE

ALMACÉN

TOTAL ANEXO: $ 142,461.41 $ 142,461.41 $ 142,461.41 $ 141,413.32 $ 141,568.32 $ - $ 142,461.41

NOTA: EL MONTO OBSERVADO CORRESPONDE AL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO, DEBIDO A QUE EL MONTO DEL CFDI NO INCLUYE RETENCIONES.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022