Page 194 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
192 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-17-SEG-17
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023.
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INST. BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR
FALTANTE ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI Y NÚM. DE CTA.
HOJA DEL PRESUPUESTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN CALENDARIZADO DISPONIBLE POR
OFFICE DEPOT DE JUSTIFICATIVA: CLAVE PRESUPUESTAL.
816D9723-47DC- MEXICO SA DE CV 1 FLETE ECONMERCE; 1 LAPTOP HUAWEI ENTRADA DE ALMACÉN. COTIZACIONES.
14,999.00 CF40-942E-
D-075 07/03/2022 $ 14,999.00 E-034 21/02/2022 $ 14,999.00 66 7/03/2022 $ 14,999.00 21/02/2022 CH. No. 09 BANCOMER 0809 $ 3/03/2022 $ 15,154.00 - $ 14,999.00
E4D001062698 COTIZACIONES
RFC: MATEBOOK D 14 RESGUARDO INTERNO DEL MOBILIARIO SALIDA DE ALMACÉN.
ODM950324V2A ENTRADA Y SALIDA DE Y EQUIPO DE OFICINA.
ALMACÉN OFICIO: TJAO/DA/121/2021
FALTA DE DOCUMENTACIÓN HOJA DEL PRESUPUESTO
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA: CALENDARIZADO DISPONIBLE POR
44FA50A7-80C6- CARREÑO PEREZ 2 LASER M111W B/N 20 PPM CICLO 1000 HOJAS, CLAVE PRESUPUESTAL. COTIZACIONES.
7,200.00 4A25-BBD7- 18/04/2022 ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDA DE ALMACÉN.
D-0187 19/04/2022 7,200.00 E-032 18/05/2022 7,200.00 127 19/04/2022 7,200.00 18/05/2022 TR. 300098 BANCOMER 566 7,200.00 - 7,200.00
AD166A027F94 COTIZACIONES
RFC: 600X600
CAPM731024299 ENTRADA Y SALIDA DE RESGUARDOS INTERNOS DEL
ALMACÉN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
1 PROCESADOR INTEL CORE I3-10100F S-1200
10A GEN/3.6-4.3 GHZ TARJETA DE VIDEO
GIGABYTE NVIDIA GT730/PCIE X8,
2.0/DDR3/64BIT/DVI/HDMI/GAMA BASICA MB
GIGABYTE H510 INTEL S-1200 11 GEN/2XDDR4
2666 MHZ MEMORIA DIMM PC 8GB PC2666
KINGSTON UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD FALTA DE DOCUMENTACIÓN HOJA DEL PRESUPUESTO
JUAN CARLOS PNY CS900 256GB 2.5 SATA3 GABINETE JUSTIFICATIVA: CALENDARIZADO DISPONIBLE POR
34E1D3E0-81A6- CRUZ BERNAL ACTECK PERFORMANCE 500W NEGRO CLAVE PRESUPUESTAL. COTIZACIONES. - 23,000.00
23,000.00 44A7-AA7C- 19/04/2022 ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDA DE ALMACÉN.
D-0306 21/04/2022 23,000.00 E-033 18/05/2022 23,000.00 141 21/04/2022 23,000.00 18/05/2022 TR. 075998 BANCOMER 566 23,000.00 - 17,897.00
75A74E4DCBB7 COTIZACIONES - 16,073.20
RFC: MINITORRE; 1 PROCESADOR INTEL CORE I5-
CUBJ820829LQ6 10400F S-1200 10A GEN/2.9-4.3 GHZ TARJETA ENTRADA Y SALIDA DE RESGUARDOS INTERNOS DEL
DE VIDEO GIGABYTE NVIDIA GT730/PCIE X8, ALMACÉN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA..
2.0/DDR3/64BIT/DVI/HDMI/GAMA BASICA MB
GIGABYTE H510 INTEL S-1200 11 GEN/2XDDR4
2666 MHZ MEMORIA DIMM PC 8GB PC2666
KINGSTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PNY
CS900 256GB 2.5 SATA3 GABINETE ACTECK
PERFORMANCE 500W NEGRO MINITORRE
HOJA DEL PRESUPUESTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CALENDARIZADO DISPONIBLE POR
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA:
CARREÑO PEREZ
BD8244E7-1A4D- 1 DELL INSPIRON 5400 ALL IN ONE 23.8", INTEL CLAVE PRESUPUESTAL.
17,704.14 47B8-B36A- 18/05/2022 RFC: CORE 13-1115G4, 3GHZ, TURBO 4.10, 8 GB RAM,
CAPM731024299 120 GB SSO COTIZACIONES.
02E103F430DD
D-0293 20/05/2022 17,897.00 E-034 22/06/2022 17,897.00 187 20/05/2022 17,897.00 22/06/2022 TR. 610062 BANCOMER 566 17,704.14 ENTRADA DE ALMACÉN.
COTIZACIONES SALIDA DE ALMACÉN.
RESGUARDO INTERNO DEL MOBILIARIO
ENTRADA Y SALIDA DE
Y EQUIPO DE OFICINA.
ALMACÉN
HOJA DEL PRESUPUESTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CALENDARIZADO DISPONIBLE POR
MAGNOLIA JUSTIFICATIVA:
CARREÑO PEREZ
D7A65F3E-DF2E- 1 SCANNER HPSCANJETPRO 3000 S4, CLAVE PRESUPUESTAL.
15,900.00 443A-835A- 8/08/2022 RFC: 600X600DPI, ESCANERCOLOR, ESCANEADO
CAPM731024299 DUPLEX, USB, NEGRO/BLANCO COTIZACIONES.
8FC1B6CECF11
D-099 10/08/2022 16,073.20 E-019 04/10/2022 16,073.20 292 10/08/2022 16,073.20 4/10/2022 TR. 077084 BANCOMER 566 15,900.00 ENTRADA DE ALMACÉN.
COTIZACIONES SALIDA DE ALMACÉN.
RESGUARDO INTERNO DEL MOBILIARIO
ENTRADA Y SALIDA DE
Y EQUIPO DE OFICINA.
ALMACÉN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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