Page 191 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 15-SEG-15
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B" POR ATENDER
2,609.00
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. 10,374.00
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ
FISCAL PRESENTADA (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE -
64,153.00 $
SPEI NÚM. DE CUENTA
BBVA MEXICO S.A.,
45B769C9-
INSTITUTO DE BANCA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
9F6D-4233- HOSTERIA DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE NO
A1DD-
D-0270 22/03/2022 2,609.00 D-0359 29/03/2022 $ 2,609.00 91 17/02/2022 2,609.00 16/03/2023 CH: No.12 MULTIPLE, GRUPO C1C701878F9 1 SERV COFEE JUSTIFICATIVA: EVIDENCIA FOTOG´RAFICA
FINANCIERO BBVA
2,609.00 E-40 18/03/2022 2,609.00 17/03/2022 ALCALA SA DE CV 2,609.00 CORRESPONDE AL SERIVCIO
BREAK EVIDENCIA DE HABER REALIZADO CORRESPONDIENTE.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
HAL980811QN8 OTRORGADO.
189
MEXICO. No. DE CTA. LOS SERVICIOS.
5
0117980809
TOTAL $ 74,527.00 $ 74,527.00 $ 5,862.00 $ 5,862.00 $ 5,862.00 $ 74,527.00 $
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_____________________________________________ ______________________ _______
C. GEMA VICENTA SALGUERO PALAFOX C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
