Page 190 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 15-SEG-15
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y FISCAL PRESENTADA (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA: CUENTA POR LIQUIDAR
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CERTIFICADA, COMPROBANTE
POR INTERNET (CFDI). LISTAS DE ASISTENTES.
D-0116 08/06/2022 $ 1,800.00 D-0271 15/06/2022 $ FISCAL DIGITAL POR INTERNET, -$
1,800.00 $ 1,800.00 COMPROBANTE DE PAGO AL 1,800.00
OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE
PROVEEDOR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
AUTORIZACIÓN, REQUISICIÓN DE
COMPRA Y/O SERVICIO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA.
CUENTA POR LIQUIDAR
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
CERTIFICADA (CLC). FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
D-084 07/11/2022 5,965.00 D-088 07/11/2022 5,965.00 5,965.00 SOLICITUDES DEL ÁREA OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE LISTA DE ASISTENTES - 5,965.00
REQUIRENTE. AUTORIZACIÓN, REQUISICIÓN DE
ÓRDENES DE COMPRA.. COMPRA Y/O SERVICIO,
LISTA DE ASISTENTES. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA: CUENTA POR LIQUIDAR
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CERTIFICADA, COMPROBANTE
POR INTERNET (CFDI). FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE PAGO AL OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE
PROVEEDOR AUTORIZACIÓN, REQUISICIÓN DE
COMPRA Y/O SERVICIO,
FALTA DE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, 3
D-0281 19/10/2022 60,900.00 D-0235 30/12/2022 JUSTIFICATIVA. COTIZACIONES, CUADRO
60,900.00 COMPARATIVO,
60,900.00 60,900.00 00000000000
LISTA DE
CUENTA POR LIQUIDAR ASISTENCIA Y ACTA DE SESIÓN
CERTIFICADA (CLC). EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
SOLICITUDES DEL ÁREA ADQUISICIONES,
REQUIRENTE. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
ÓRDENES DE COMPRA.. DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
LISTA DE ASISTENTES. ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
EVIDENCIA FOTOGRAFICA. OAXACA.
PROCESO DE CONTRATACIÓN.
FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
BBVA MEXICO S.A.,
COMPROBATORIA: POR INTERNET.
INSTITUTO DE BANCA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-0119 08/06/2022 3,253.00 D-0273 15/06/2022 $ 3,253.00 E-54 25/05/2022 3,253.00 207 07/06/2022 FOLIO UNICO MULTIPLE, GRUPO 3,253.00 3,253.00 POR INTERNET (CFDI). FORMATO DE PAGO DE 3,253.00 -
3,253.00 25/05/2022 BBVA
INCOMPLETO FINANCIERO
FOLIO UNICO INCOMPLETO DEL DERECHOS POR USO, GOCE O
MEXICO. No. DE CTA.
COMPROBANTE DE PAGO AL APROVECHAMIENTO DE BIENES
0117980566
PROVEEDOR. DE DOMINIO PÚBLICO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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