Page 253 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
251 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ATENDIDO POR ATENDER
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=100KG/CM2 CEDULA DE ACLARACIÓN Y
DE 5 CM DE ESPESOR
CAP03 M2 3.61 0.00 3.61 $352.96 $1,274.19 DOCUMENTACIÓN EN COPIA $0.00 $1,274.19
$3,482.82
$3,456.32 DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN
$598.66 CERTIFICADA LA SIGUIENTE
$302.09
$248.03 INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE F´C=250 KG/CM2 CON $276.23 DOCUMENTACIÓN;
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
CAP22 M2 0.49 0.00 0.49 $1,706.58 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS $0.00 $1,706.58
M2
M2 ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
M2
M2 DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE
M2 ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO.
CONCRETO EN LOSA DE AZOTEA DE F´C=250 KG/CM2 GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ
HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA.
CAP23 0.44 0.00 0.44 $1,520.78 SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO TARJETA INFORMATIVA DE $0.00 $1,520.78
CAP24 MURO DE TABICÓN DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 DE 15 JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
CAP25 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO
CAP26 1:3. JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA DE
APLANADO PULIDO A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO
EST 1 CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CMS. DE ESPESOR EN EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA
BF6D8AC8- MUROS.
ED25-4F56- APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CONSTRUCCIÓN.
CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN
A417- MUROS, HASTA 6.20. 7.20 0.00 7.20 $4,310.35 QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y $0.00 $4,310.35
1151D8DD1FA8
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO
MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ RESULTADO AF-028, HACE
18.24 0.00 18.24 $5,510.12 QUE NO SE ENCUENTRAN LOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL $0.00 $5,510.12
REFERENCIA A UNA TARJETA
SEISCIENTOS OCHO (134,608),
TRABAJOS. ASÍ MISMO SE HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
VOLUMEN NUMERO DOS MIL
MENCIÓN DE QUE DICHOS TRABAJOS MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
18.24 0.00 18.24 $4,524.07 FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158). OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN $0.00 $4,524.07
TARJETA INFORMATIVA CON
MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU INSTALACIÓN. INFORME PARA AUDITORÍA DE
CAP27 7.80 0.00 7.80 $2,154.59 TRABAJOS. FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023. $0.00 $2,154.59
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
