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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
252 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS CEDULA DE ACLARACIÓN Y
MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA
CAP28 ALTURA DE 0 A 5 M. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS, M2 10.44 0.00 10.44 $122.47 $1,278.59 DEL DOCUMENTACIÓN EN COPIA $0.00 $1,278.59
HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. $1,187.85 DOCUMENTACIÓN
ANÁLISIS A LA
$219.51
$410.64 CERTIFICADA LA SIGUIENTE
$9.65 INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
DOCUMENTACIÓN;
1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA DE 60 ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
CM X 60 CM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.
CAP29 PZA 1.00 0.00 1.00 $1,187.85 DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE $0.00 $1,187.85
PZA 1.00 0.00 1.00
PZA 2.00 0.00 2.00 ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO.
GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ
TARJETA INFORMATIVA DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPUCHA DE SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
FOGO DE 2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE
CONSUMO. JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA DE
EST 1 CAP30 $219.51 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA $0.00 $219.51
BF6D8AC8- CONSTRUCCIÓN.
ED25-4F56-
QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
A417-
1151D8DD1FA8 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO C-40 INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO
DE 2" DE DIAM. X 50 CM. (51MM X 500MM)., INCLUYE
CAP31 MATERIALES DE CONSUMO. $821.28 MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ RESULTADO AF-028, HACE
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL $0.00 $821.28
QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REFERENCIA A UNA TARJETA
SEISCIENTOS OCHO (134,608),
TRABAJOS. ASÍ MISMO SE HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
VOLUMEN NUMERO DOS MIL
TOTAL CAJA COLECTORA $30,682.66 MENCIÓN DE QUE DICHOS TRABAJOS MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA $0.00 $30,682.66
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158).
FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN
A03 CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TARJETA INFORMATIVA CON
MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE
SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA INFORME PARA AUDITORÍA DE
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTANLECIENDO EJES
DE REFERENCIA. TRABAJOS.
CAP01 M2 4.00 0.00 4.00 $38.60 FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023. $0.00 $38.60
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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