Page 255 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
253 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A
CAP14 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 0.60 0.00 0.60 $121.22 $72.73 DEL DOCUMENTACIÓN EN COPIA $0.00 $72.73
0.45 0.00 0.45 $143.41 DOCUMENTACIÓN
1.00 0.00 1.00 $6,446.46 ANÁLISIS A LA
1.00 0.00 1.00 $431.07 CERTIFICADA LA SIGUIENTE
INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
DOCUMENTACIÓN;
1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN DEPOSITADO LATERALMENTE. DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE
INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL.
ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO.
CAP15 M3 $64.53 GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ $0.00 $64.53
PZA
TARJETA INFORMATIVA DE
SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA DE
EST 1 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA
BF6D8AC8-
ED25-4F56- CONSTRUCCIÓN.
A417- QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
1151D8DD1FA8
CAP35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE $6,446.46 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL $0.00 $6,446.46
FOGO DE 2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO
MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ RESULTADO AF-028, HACE
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REFERENCIA A UNA TARJETA
TOTAL CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS $6,622.32 TRABAJOS. SEISCIENTOS OCHO (134,608), $0.00 $6,622.32
HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
ASÍ MISMO SE
VOLUMEN NUMERO DOS MIL
MENCIÓN DE QUE DICHOS TRABAJOS MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
A04 LLEGADA CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158).
FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN
TARJETA INFORMATIVA CON
MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
FOGO DE 2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.
CAP36 PZA $431.07 TRABAJOS. INFORME PARA AUDITORÍA DE $0.00 $431.07
FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
