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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
254 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPIP/DPIP/CBNB-363MDP/0024/2022
FECHA: 03/02/2022
LOCALIDAD: SAN JUAN TEPENZACOALCO
MUNICIPIO: SAN PEDRO YANERI Anexo: DAE-VIF-02-SEG-02
REGIÓN: SIERRA NORTE PAGOS EN EXCESO
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO
RFOP SEGUIMIENTO
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN CANTIDAD MONTO
Y CFDI IRREGULAR
CLAVE CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA P.U. OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER
CEDULA DE ACLARACIÓN Y
CAP37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE LISO DE FOGO PZA 1.00 0.00 1.00 $429.60 $429.60 DOCUMENTACIÓN EN COPIA $0.00 $429.60
DE 2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. 1.00 0.00 1.00 $310.10
1.00 0.00 1.00 $3,452.39 DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN
2.00 0.00 2.00 $157.57 CERTIFICADA LA SIGUIENTE
INTEGRADA EN LA ESTIMACIÓN NÚMERO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA
DOCUMENTACIÓN;
1 (UNO) CORRESPONDIENTE A: CUERPO DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO L-200 ACTA DE LIBERACIÓN DE LAS
DE 2" DIAM. X 30.5 CMS. (51 X 305 MM), INCLUYE
MATERIALES DE CONSUMO. DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS PRESENTADOS, SE CONSTATÓ QUE
CAP38 PZA $310.10 ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE PASO. $0.00 $310.10
PZA
GENERADORES Y NOTAS DE BITÁCORA, LA ENTIDAD FISCALIZABLE, ENTREGÓ
TARJETA INFORMATIVA DE
SE CONSTATÓ QUE, LA ENTIDAD, NO JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS EN
JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA DE
EST 1 EJECUTÓ DICHOS CONCEPTOS, MISMOS EXCESO, SIN EMBARGO EN LA
BF6D8AC8-
ED25-4F56- CONSTRUCCIÓN.
A417- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE CEDULA DE ACLARACIÓN Y
1151D8DD1FA8 FLOTADOR DE 2" DE DIAMETRO.
CAP39 $3,452.39 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA, AL DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL $0.00 $3,452.39
TOTAL LLEGADA
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO
MOMENTO DE LA VISITA SE CONSTATÓ RESULTADO AF-028, HACE
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
QUE NO SE ENCUENTRAN LOS REFERENCIA A UNA TARJETA
$4,623.16 TRABAJOS. SEISCIENTOS OCHO (134,608), $0.00 $4,623.16
HACE INFORMATIVA EN LA CUAL HACEN
ASÍ MISMO SE
VOLUMEN NUMERO DOS MIL
MENCIÓN DE QUE DICHOS TRABAJOS MENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
A05 VENTILACIÓN CIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2158).
FUERON AFECTADOS POR UN DERRUMBE, OBRA, SIN EMBARGO NO PRESENTAN
TARJETA INFORMATIVA CON
MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DOCUMENTACIÓN ALGUNA QUE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90 SOPORTE JUSTIFICATIVO DE DICHOS SOPORTE LO MANIFESTADO.
X 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.
CAP40 PZA $315.14 TRABAJOS. INFORME PARA AUDITORÍA DE $0.00 $315.14
FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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