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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-15-SEG-17
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132111000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O FOLIO IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓM POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA FISCAL CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACATRANSFERENCIA1 RENTA DEL MES DE OCTUBRE
499190000222303/10/2022 127,890.00 1500009393 24/10/2022 111,352.50 RECURSOS 24/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE E 111,352.50 01/10/2022 2EF78213-41B2- LIS AGUILAR 127,890.00 11,025.00 5,512.50 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 127,890.00 127,890.00
FISCALES NORTE, S.A. 1158035285 RASTREO NÚMERO 11ED-9D82- AGUILAR
8846APR22022102419 KM.2 CARRETERA A SAN AGUSTÍN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
00155D012007 111,352.50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
53280870 ETLA AGENCIA DE SAN 127,890.00 DEL SERVICIO
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
SEBASTIÁN ETLA MUNICIPIO DE *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
RECURSOS
SAN PABLO ETLA.
127,890.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ARRENDAMIENTO
1 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE *SOLICITUD EN DONDE SE ESPECIFIQUE OFICIO NÚMERO SSCMP/0615/2022 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2022 SUSCRITO POR EL
TRANSFERENCIA 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL SOLICITANDO
RECURSOS BANCARIA CLAVE DE 05EDCD10-4401- LIS AGUILAR KM.2 CARRETERA A SAN AGUSTÍN DE ARRENDAMIENTO AL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, LA RENOVACIÓN DEL
FISCALES BANCO MERCANTIL DEL 11ED-9D82- AGUILAR 111,352.50
1900002380 04/10/2022 127,890.00 1500009840 04/11/2022 111,352.50 04/11/2022 111,352.50 04/10/2022 127,890.00 11,025.00 5,512.50 127,890.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
RASTREO NÚMERO 00155D012007 ETLA AGENCIA DE SAN
NORTE, S.A. 1158035285 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL KM 2, CARRETERA A SAN AGUSTÍN
SEBASTIÁN ETLA MUNICIPIO DE
8846APR120221104197 DEL SERVICIO ETLA, AGENCIA DE SAN SEBASTÍAN ETLA, UTILIZADO COMO CORRALON OFICIAL DE
SAN PABLO ETLA.
3648929 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
VEHICULOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD POR UN IMPORTE DE RENTA
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MENSUAL DE $127,890.00
RECURSOS
1900002381 04/10/2022 127,890.00 1500009835 04/11/2022 111,352.50 RECURSOS 04/11/2022 TRANSFERENCIA 111,352.50 04/10/2022 677C2A6D-4401- LIS AGUILAR 127,890.00 11,025.00 5,512.50 1 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 127,890.00
FISCALES 11ED-A586- AGUILAR
BANCARIA CLAVE DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN
BANCO MERCANTIL DEL 00155D014009
KM.2 CARRETERA A SAN AGUSTÍN
RASTREO NÚMERO 111,352.50
NORTE, S.A. 1158035285
ETLA AGENCIA DE SAN
8846APR120221104197
SEBASTIÁN ETLA MUNICIPIO DE
3648959
SAN PABLO ETLA.
TOTAL $ 1,534,680.00 $ 1,336,230.00 $ 1,336,230.00 $ 1,534,680.00 $ 132,300.00 $ 66,150.00 $ 1,336,230.00 $ 1,534,680.00 $ -$ 1,534,680.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. LETICIA BARRADAS REYES C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NACY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMEINTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
