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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA RENOVACIÓN DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 RENTA DEL EDIFICIONECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
501 UBICADO EN PLAZUELA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1FCA1-8C6E- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO LA CANTIDAD DE $107,375.62 Y
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO
1900000583 03/04/2022 123,322.50 1500002354 13/04/2022 107,375.62 RECURSOS 13/04/2022 1158035285 107,375.62 03/04/2022 4C9C-8550- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 112,691.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES DE REFERENCIA: 123,322.50
0000001061
E5A5EAFB907D SADA OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $112,691.25, EXISTIENDO
OAXACA $107,375.62 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. UNA DIFERENCIA POR $5,315.63
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL $112,691.25, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE ABRIL DE 2022. $5,315.63 *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA RENOVACIÓN DE
1 RENTA DEL EDIFICIO NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1D46F-F91F- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO LA CANTIDAD DE $107,375.62 Y
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO 4E06-BA4F- DE LA SOLEDAD
1900000649 05/05/2022 123,322.50 1500003636 23/05/2022 107,375.62 RECURSOS 23/05/2022 1158035285 107,375.62 05/05/2022 123,322.50 10,631.25 112,691.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES DE REFERENCIA: 43BD98893A82 SADA 123,322.50
0000001809
OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $112,691.25, EXISTIENDO
OAXACA $107,375.62 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. UNA DIFERENCIA POR $5,315.63
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL $112,691.25, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE MAYO DE 2022. $5,315.63 *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
1 RENTA DEL EDIFICIO NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1AD0B-54E3- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRATO LA CANTIDAD DE $107,375.62 Y
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO 112,691.25 CENTRO C.P. 68030
1900000941 07/06/2022 123,322.50 1500004960 24/06/2022 107,375.62 RECURSOS 24/06/2022 1158035285 107,375.62 07/06/2022 44FA-99F7- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES DE REFERENCIA: 123,322.50
0000002572
B91975412EF7 SADA OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $112,691.25, EXISTIENDO
OAXACA $107,375.62 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. UNA DIFERENCIA POR $5,315.63
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL $112,691.25, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE JUNIO DE 2022. $5,315.63 *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA
1 RENTA DEL EDIFICIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
UBICADO EN CALZADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MADERO 322 ESQUINA *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
RELATIVA A:
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
PLAZUELA VICENTE Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
TRANSFERENCIA ARRENDAMIENTO *SOLICITUD DONDE SE
BANCARIA NÚMERO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
BANCO MERCANTIL AAA14575-C9AF- MARIA BETTINA GUERRERO
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA: *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
1900001639 15/08/2022 123,322.50 1500007150 26/08/2022 112,691.25 RECURSOS 26/08/2022 1158035285 0000003815 112,691.25 15/08/2022 4000-BAFD- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 112,691.25 EXMARQUESADO COLONIA 123,322.50 ADICIONALMENTE PRESENTA: ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
FISCALES 123,322.50
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A ADQUIRIR EL SERVICIO DE
EDA58C5580E7 SADA CENTRO C.P. 68030 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
ARRENDAMIENTO
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
OAXACA DE JUÁREZ
*AUTORIZACIÓN PARA LA
OAXACA
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
CORRESPONDIENTE AL RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
ARRENDAMIENTO
MES JULIO DE 2022. CORRESPONDIENTES
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DEL EDIFICIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA
UBICADO EN CALZADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
MADERO 322 ESQUINA *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
PLAZUELA VICENTE RELATIVA A:
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1F3F2-3C38- MARIA BETTINA GUERRERO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN *SOLICITUD DONDE SE
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO
1900001640 15/08/2022 123,322.50 1500007151 26/08/2022 112,691.25 RECURSOS 26/08/2022 1158035285 112,691.25 15/08/2022 44DE-A045- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 112,691.25 EXMARQUESADO COLONIA 123,322.50 ARRENDAMIENTO 123,322.50 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
FISCALES DE REFERENCIA: DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
0000003816
8C8954212FC9 SADA CENTRO C.P. 68030 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL ADQUIRIR EL SERVICIO DE
ADICIONALMENTE PRESENTA:
OAXACA DE JUÁREZ ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
OAXACA *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A *AUTORIZACIÓN PARA LA
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
CORRESPONDIENTE AL RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
MES AGOSTO DE 2022. CORRESPONDIENTES ARRENDAMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/14
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
