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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
502 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE
1 RENTA DEL EDIFICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
TRANSFERENCIA EXMARQUESADO COLONIA
BANCARIA NÚMERO
BANCO MERCANTIL AAA1471E-FBC2- MARIA BETTINA ARRENDAMIENTO CONTRATO
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA:
1900001865 01/09/2022 123,322.50 1500008082 20/09/2022 112,691.25 RECURSOS 20/09/2022 1158035285 0000004239 112,691.25 01/09/2022 4ACC-90EA- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 112,691.25 DE JUÁREZ
OAXACA
94AD0AC665A3 SADA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
OAXACA
*PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
CORRESPONDIENTE AL
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE SEPTIEMBRE DE
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
2022.
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
1 RENTA DEL EDIFICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105 NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA AAA1FFB3-810D- MARIA BETTINA EXMARQUESADO COLONIA ARRENDAMIENTO CONTRATO
DEL NORTE, S.A. BANCARIA NÚMERO
1900002261 06/10/2022 123,322.50 1500009391 24/10/2022 112,691.25 RECURSOS 24/10/2022 1158035285 112,691.25 06/10/2022 4196-B49F- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 112,691.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES DE REFERENCIA:
0000005231
BB9BE34946BA SADA OAXACA DE JUÁREZ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
OAXACA *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
CORRESPONDIENTE AL *NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE OCTUBRE DE 2022. RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
1 RENTA DEL EDIFICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
TRANSFERENCIA EXMARQUESADO COLONIA
BANCARIA NÚMERO
BANCO MERCANTIL AAA12EEF-D4AB- MARIA BETTINA ARRENDAMIENTO CONTRATO
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA:
1900002336 06/10/2022 123,322.50 1500009814 04/11/2022 112,691.25 RECURSOS 04/11/2022 1158035285 0000005534 112,691.25 06/10/2022 421A-B945- DE LA SOLEDAD 123,322.50 10,631.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 112,691.25 DE JUÁREZ
OAXACA
2D260F1121A2 SADA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
OAXACA
*PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
CORRESPONDIENTE AL
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE NOVIEMBRE DE
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
2022.
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SOPyDU/EVAA/0238/2022 DE FECHA 31 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
1 RENTA DEL EDIFICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
UBICADO EN PLAZUELA
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO POR UN MONTO MENSUAL DE $123,322.50 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.
VICENTE GUERRERO 105
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SRHYM/1997/2022 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE
TRANSFERENCIA EXMARQUESADO COLONIA
BANCARIA NÚMERO
BANCO MERCANTIL AAA145F7-8150- MARIA BETTINA ARRENDAMIENTO CONTRATO
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA: 46AC-8606- DE LA SOLEDAD
1900002337 06/10/2022 123,322.50 1500009820 04/11/2022 112,691.25 RECURSOS 04/11/2022 1158035285 0000005579 112,691.25 06/10/2022 123,322.50 10,631.25 CENTRO C.P. 68030 123,322.50 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 123,322.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 5572F4A64D06 SADA 112,691.25 DE JUÁREZ
OAXACA
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
OAXACA
*PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
CORRESPONDIENTE AL
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE DICIEMBRE DE
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
2022.
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
1 ARRENDAMIENTO DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
INSTALACIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
COMERCIALES O
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
INDUSTRIALES-
TRANSFERENCIA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
CORRESPONDIENTE AL
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 05DECFC7-A049- INMOBILIARIA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
23/09/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO: NARCISO
1900001965 05/09/2022 116,000.00 1500008238 23/09/2022 116,000.00 RECURSOS 116,000.00 05/09/2022 4554-8F2C- MENDOZA 116,000.00 MES DE JUNIO DEL 2022 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 116,000.00
DEL INMUEBLE UBICADO
1158035285 8846APR2202209231 9B9D2C51095E SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
EN LIBRES NO. 608 (ANTES
907612153 *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
29) CON FRENTE A CALZ.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
LA REPUBLICA COL.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
CENTRO OAXACA OAXACA
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
CUENTA PREDIAL:
1 ARRENDAMIENTO DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
INSTALACIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
COMERCIALES O
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
INDUSTRIALES-
TRANSFERENCIA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
CORRESPONDIENTE AL
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 0F8C7FE7-E84C- INMOBILIARIA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
NARCISO
1900001968 05/09/2022 116,000.00 1500008240 23/09/2022 116,000.00 RECURSOS 23/09/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO: 116,000.00 05/09/2022 4716-8F88- MENDOZA 116,000.00 MES DE JULIO DEL 2022 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 116,000.00
DEL INMUEBLE UBICADO
1158035285 8846APR2202209231 9B9D2C517A13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
EN LIBRES NO. 608 (ANTES
907612150 *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
29) CON FRENTE A CALZ.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
LA REPUBLICA COL.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
CENTRO OAXACA OAXACA
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
CUENTA PREDIAL:
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/14
