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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
1 ARRENDAMIENTO DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
INSTALACIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
COMERCIALES O
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
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INDUSTRIALES-
TRANSFERENCIA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
CORRESPONDIENTE AL
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 62C1FD3A-A547- INMOBILIARIA ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
116,000.00 05/09/2022 493E-A253- NARCISO
1900001969 05/09/2022 116,000.00 1500008241 23/09/2022 116,000.00 RECURSOS 23/09/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO: MENDOZA 116,000.00 MES DE AGOSTO DEL 2022 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 9B9D2C512DD3 116,000.00
DEL INMUEBLE UBICADO
1158035285 8846APR2202209231 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
EN LIBRES NO. 608 (ANTES
907612145 *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
29) CON FRENTE A CALZ.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
LA REPUBLICA COL.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
CENTRO OAXACA OAXACA
CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
CUENTA PREDIAL:
1 ARRENDAMIENTO DE
INSTALACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
COMERCIALES O JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
INDUSTRIALES- *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 4FA7B957-9B73- INMOBILIARIA MES DE SEPTIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
116,000.00 05/09/2022 40AC-B06D- NARCISO
1900001970 05/09/2022 116,000.00 1500008242 23/09/2022 116,000.00 RECURSOS 23/09/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO: MENDOZA 116,000.00 116,000.00 2022 DEL INMUEBLE 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES 9B9D2C51FC01
1158035285 8846APR2202209231 UBICADO EN LIBRES NO. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
907612139 608 (ANTES 29) CON *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
FRENTE A CALZ. LA *NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
REPUBLICA COL. CENTRO RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
OAXACA OAXACA CUENTA CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
PREDIAL:
1 SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE
INSTALACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
COMERCIALES O JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
INDUSTRIALES- *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 8F056763-6A48- INMOBILIARIA MES DE OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
NARCISO
1900002190 03/10/2022 116,000.00 1500009088 19/10/2022 116,000.00 RECURSOS 19/10/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 116,000.00 03/10/2022 4241-BF64- MENDOZA 116,000.00 116,000.00 2022 DEL INMUEBLE 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES
1158035285 8846APR12022101919 9B9D2C5186E8 UBICADO EN LIBRES NO. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
46969756 608 (ANTES 29) CON *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
FRENTE A CALZ. LA *NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
REPUBLICA COL. CENTRO RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
OAXACA OAXACA CUENTA CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
PREDIAL: 1010000066935
PREDIAL--1010000066935
1 SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE
INSTALACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
COMERCIALES O JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
INDUSTRIALES- *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 26853EDF-4DAB- INMOBILIARIA MES DE NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
NARCISO
1900002523 17/10/2022 116,000.00 1500010159 10/11/2022 116,000.00 RECURSOS 10/11/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 116,000.00 17/10/2022 4399-83D8- MENDOZA 116,000.00 116,000.00 2022 DEL INMUEBLE 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS 116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES
116,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
1158035285 8846APR22022111019 9B9D2C5174A3 UBICADO EN LIBRES NO. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN 4/14
81453889 608 (ANTES 29) CON *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
FRENTE A CALZ. LA *NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
REPUBLICA COL. CENTRO RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
OAXACA OAXACA CUENTA CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
PREDIAL: 1010000066935
PREDIAL 1010000066935
1 SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE
INSTALACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO: SHRYM/1398/2022 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 RELATIVO A LA TURNACIÓN DEL OFICIO
COMERCIALES O JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1098/2022 DE FECHA .
INDUSTRIALES- *SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA *OFICIO NÚMERO SSM/1098/2022 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 RELATIVO A SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO POR LA
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE CANTIDAD MENSUAL DE $116,000 PESOS.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 25FE31C6-B318- INMOBILIARIA MES DE DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 16 DE MAYO 2022
4842-BAFE- NARCISO
1900002524 17/10/2022 116,000.00 1500010160 10/11/2022 116,000.00 RECURSOS 10/11/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 116,000.00 17/11/2022 MENDOZA 116,000.00 116,000.00 2022 DEL INMUEBLE 116,000.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
FISCALES 9B9D2C5189BA
1158035285 8846APR22022111019 UBICADO EN LIBRES NO. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
81453886 608 (ANTES 29) CON *PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
FRENTE A CALZ. LA *NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS ADICIONALMENTE PRESENTA:
REPUBLICA COL. CENTRO RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
OAXACA OAXACA CUENTA CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
PREDIAL: 1010000066935
PREDIAL--1010000066935
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
