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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
115 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000598
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00442
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001924, 001923 Y 001922
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 3db9e2a6-80b8-4c67-94fa-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 24c9019af7a7
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, DE
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1,150.00 000598 23/08/2022 1,150.00 (RAMO 28) - 1,150.00 23/08/2022 3db9e2a6-80b8- DIONICIA 1 CAJA CABLE THHW-LS, 12 AWG, 1,150.00 LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4c67-94fa- EUGENIA RUIZ 1,150.00 1,150.00
001923 23/08/2022
24c9019af7a7 ORTIZ COLOR NEGRO ROLLO 100 M -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIAL DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2022
DESTINO DE LOS MATERIALES
FEDERALES MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE MATERIAL
*2 IMÁGENES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
SUBTOTAL $7,087.40 $7,087.40 $7,087.40 $7,087.40 $7,087.40 $0.00 $7,087.40
TOTAL $20,284.40 $20,284.40 $20,284.40 $20,284.40 $20,284.40 $0.00 $20,284.40
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS 7,647.00
51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,550.00
51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 7,087.40
TOTAL: $20,284.40
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
