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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
153 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000122
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00087
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000419, 000418 Y 000417
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA *CFDI CON FOLIO FISCAL C46D2FD8-3897-4630-BBEE-CB79DDE8C04C
GASTOS DE REFRIGERIO DE LOS
PARTICIPANTES EN EL TEQUIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
8,600.00 PARA LA DESGRANADA DE
MAZORCA EN LA PARCELA DE LA *OFICIO NÚMERO PASBL 13/2022 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO
AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL
PARTICIPACIONES DÍA 06 DE FEBRERO DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
C46D2FD8-3897- PARA LA DESGRANADA DEL MAÍZ EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2022
4630-BBEE-
8,600.00 000122 28/02/2022 8,600.00 (RAMO 28) - 8,600.00 28/02/2022 PUDENTE CORTES 8,600.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS CB79DDE8C04C RUIZ 8,600.00
000418 28/02/2022 *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-EL RECIBO DE PAGO
LOS GASTOS DE DESGRANE DE MAÍZ, AUTORIZADO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL DESGRANE
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y -EL RECIBO DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
DESTINO DE LOS RECURSOS
APOYO ECONÓMICO
*3 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS GASTOS DE
DESGRANE DE MAZORCA, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL DESGRANE
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL DESGRANE DEL MAIZ
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000123
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00088
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000422, 000421 Y 000420
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA *CFDI CON FOLIO FISCAL 8DF77B29-21A2-4177-8FFD-69A2949AC972
GASTOS DE REFRIGERIO DE LOS
PARTICIPANTES EN EL TEQUIO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO PASBL 12/2022 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO
7,400.00 PARA LA PIZCA DE MAZORCA EN LA
PARTICIPACIONES PARCELA DE LA AGENCIA DE
POLICÍA MUNICIPAL EL DÍA 03 DE
8DF77B29-21A2- FEBRERO DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: PARA LA PIZCA DE MAZORCA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4177-8FFD-
000421 28/02/2022 7,400.00 000123 28/02/2022 7,400.00 (RAMO 28) - 7,400.00 28/02/2022 JUAN RUIZ 7,400.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA LA 7,400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 69A2949AC972 PACHECO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL PIZCA DE MAZORCA, AUTORIZADO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DE LA PIZCA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES
DESTINO DE LOS RECURSOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
APOYO ECONÓMICO
*4 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PIZCA DE
MAZORCA, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA PIZCA DE MAZORCA EN LA PARCELA DE LA AGENCIA DE PASO ANCHO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000170
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00126
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000590, 000589 Y 000588
GASTOS DE REFRIGERIO DE LOS *CFDI CON FOLIO FISCAL D38A256A-C446-482A-8573-24335D81FE2C
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPANTES A LA PRIMERA Y *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA REFRIGERIO
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
D38A256A-C446- SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS TRABAJOS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE REFORMAS AL SISTEMA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
482A-8573-
22,000.00 000170 22,000.00 (RAMO 28) - 22,000.00 31/03/2022 PEDRO TOMÁS 22,000.00 PARA LA REFORMA AL SISTEMA 22,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 22,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 24335D81FE2C CORTES GASPAR
000589 31/03/2022 31/03/2022 NORMATIVO LOS DÍAS 06 Y 20 DE MARZO DE 2022
-EL RECIBO DE PAGO
NORMATIVO INTERNO DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE MARZO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
DESTINO DE LOS RECURSOS
LOXICHA, CELEBRADA LOS DÍAS 06 APOYO ECONÓMICO
Y 20 DE MARZO DE 2022. *4 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA REFRIGERIO, SELLADO
Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS DÍAS DE LAS REUNIONES
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIÓN DE LAS SESIONES DE REFORMAS AL SISTEMA NORMATIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
