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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA MODALIDAD: CONTRATO 1 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII001
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LA ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 POBLACION 2DA ETAPA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
MEDIDA CONTRATADO P.U. DETERMINADO
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
(PESOS) PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACLAVECONCEPTOPAGADO SEGÚNDIFERENCIAHALLAZGOSARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOSATENDIÓNO ATENDIÓ
ESTIMACIONES OBSERVADA
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A RED DE DISTRIBUCIÓN 02
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
567 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE M2 1,803.83 1,742.52 61.31 $3.59 $ 220.10 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,742.52 M2, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA $ 220.10 $ -
REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. CANTIDAD DE 1,803.83 M2, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 61.31 M2, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE -$ -
-$ -
EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA -
3,296.76 $ -
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. 978.16 $ -
-
PRESENTA OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR 1,197.52 $ -
1,711.40 $
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., 3,484.46 $
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,141.67 ML, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 1.
ESTIMACIÓN UNO 2,154 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2"í. ML 830.14 830.14 0.00 $99.27 $ - CANTIDAD DE 1,174.88 ML, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 33.21 ML, VALIDANDO PARA OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES $
CFDI: FFDADCEE-70B6-4560-BDFE- INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 830.14 ML Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA NÚMERO MST/08/2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE
6F7DF9CA8505 CANTIDAD DE 311.53 ML, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA A LA SOLICITUD DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL OFICIO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 485.74 M3, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA NÚMERO MST/012/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MODIFICATORIO.
CANTIDAD DE 491.64 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 05.90 M3, VALIDANDO PARA ESTIMACIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
A-EXC106 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A M3 358.91 358.91 0.00 $165.79 $ - UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 358.91 M3 Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA CANTIDAD DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO $
2.00 M. DE PROFUNDIDAD. DE 126.83 M3, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022
DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA
CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 REFERENTES A LA OBRA.
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 1,141.67 ML, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA
2,154 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2"í. ML 344.74 311.53 33.21 $99.27 $ 3,296.76 CANTIDAD DE 1,174.88 ML, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 33.21 ML, VALIDANDO PARA $
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ESTIMACIÓN UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 830.14 ML Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA
CANTIDAD DE 311.53 ML, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL
IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 485.74 M3, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA
A-EXC106 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A M3 132.73 126.83 5.90 $165.79 $ 978.16 CANTIDAD DE 491.64 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 05.90 M3, VALIDANDO PARA ESTIMACIÓN $
2.00 M. DE PROFUNDIDAD. UNO LA CANTIDAD EJECUTADA DE 358.91 M3 Y PARA LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO LA CANTIDAD
DE 126.83 M3, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE PRESENTA OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR
DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES
EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 1.
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES
CFDI: AEE5DB1F-AFAD-41AD-855A- A-REL20A RELLENO APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20 MTS. DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE NÚMERO MST/08/2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE
97C01C05ADEB 237 DE ESPESOR, CON EQUIPO MANUAL. INCLUYE; HERRAMIENTA Y MANO DE M3 407.66 401.47 6.19 $193.46 $ 1,197.52 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 401.47 M3, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA A LA SOLICITUD DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022. $
1,711.40 $
OBRA. CANTIDAD DE 407.66 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 06.19 M3, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL OFICIO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE NÚMERO MST/012/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MODIFICATORIO.
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 36.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
842 C-PE021C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS ROSCADA DE FOFO DE PZA 41.00 36.00 5.00 $342.28 $ CANTIDAD DE 41.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 05.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
2"ø, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022.
OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA
CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA,
REFERENTES A LA OBRA.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
1697 C-PE580C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA PZA 24.00 23.00 1.00 $3,484.46 $ 3,484.46 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 23.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA $
VÁSTAGO FIJO DE 2", INCLUYE EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLOS. CANTIDAD DE 24.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE
EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
