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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO2 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII001
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LA ANEXO DAM-VIF-02-SEG-02
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 POBLACION 2DA ETAPA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES CONTRATADO OBSERVADA P.U. DETERMINADO
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
(PESOS) PRESENTADOS
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
C-PE121A C-PE121A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE FoGo DE 2" X 2", INCLUYE PZA 13.00 6.00 7.00 $173.34 $ 1,213.38 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 6.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA $ 1,213.38 $ -
MATERIALES DE CONSUMO. CANTIDAD DE 13.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 07.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
C-PE113A C-PE113A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CACHUCHA DE Fo. Go. DE PZA 8.00 7.00 1.00 $134.57 $ 134.57 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 PRESENTA OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR $ 134.57 $ -
2" DE DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. 26.00 13.00 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., 3,392.35 $ -
5.00 4.00 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 07.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES 18,613.80 $ -
4.00 26.00 CANTIDAD DE 08.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 1. -
1.77 0.46 EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES -
124.03 44.08 ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. NÚMERO MST/08/2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE -
13.73 3.37 -
A LA SOLICITUD DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.
-
C-PE130A C-PE130A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE FOGO DE 2", PZA 39.00 $260.95 $ 3,392.35 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 OFICIO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA $
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 26.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
CANTIDAD DE 39.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 13.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. NÚMERO MST/012/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MODIFICATORIO.
REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022.
DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I" DE 15 A 50 MM. (1/2" A 2") DE PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 05.00 CAJA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
CAJAVEA DIÁMETRO, TAPA DE LÁMINA CAL.18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 CAJA 9.00 $4,653.45 $ 18,613.80 CANTIDAD DE 09.00 CAJA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 04.00 CAJA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, $
1/4" x 1/8" DE ESPESOR DE 58 x 58 CMS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS 30.00
LOS MATERIALES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.. 2.23 QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES REFERENTES A LA OBRA.
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO DE 20 CM DE DIÁMETRO Y DE SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20
CFDI: AEE5DB1F-AFAD-41AD-855A- 81.0 A 120.0 CM DE ALTURA, CON ARMEX, VARILLA Y SONOTUBO. INCLUYE;
EXCAVACIÓN, MATERIALES EN EL SITIO DE LA OBRA, HBAILITADO, DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
97C01C05ADEB FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ZAPATA DE CONCRETO ARMADA DE
0.60x0.60 MTS. Y 0.10 MTS. DE ESPESOR., ARMADA CON VARILLA 3/8" DIAM.
QTQ120 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HERRAMIENTA Y PZA $860.97 $ 22,385.22 PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 04.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA $ 22,385.22 $
B MANO DE OBRA. CANTIDAD DE 30.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 26.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ $
CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN 04 EN RED DE DISTRIBUCIÓN 02 QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20
B-CON98A CONCRETO MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F'c=200 KG/CM2 DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 01.77 M3, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA PRESENTA OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, EMITIDO POR
5067 HASTA 3.75 MTS. DE ALTURA. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL EN BESTIA M3 $3,644.27 $ 1,676.36 CANTIDAD DE 02.23 M3, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 0.46 M3, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., $ 1,676.36 $
EN VEREDA DE HERRADURA, AGREGADOS, ARENA, GRAVA 3/4", AGUA Y 1,900.73 $
MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES 1,003.55 $
MANO DE OBRA PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO. EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 1.
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES
NÚMERO MST/08/2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE
A LA SOLICITUD DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.
B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 168.11 $43.12 $ 1,900.73 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 OFICIO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA $
289 EN CIMENTACIÓN FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. INCLUYE KG DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V., JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 124.03 KG, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CANTIDAD DE 168.11 KG, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 44.08 KG, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE. NÚMERO MST/012/2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MODIFICATORIO.
REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
423 B-CIM25C CIMBRA DE MADERA EN MUROS. INCLUYE, ACARREO DE MADERA M2 17.10 $297.79 $ 1,003.55 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022 DE FECHA 20 CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2022. $
A HOMBRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE JULIO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OFICIO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR LA
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 13.73 M2, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LÓPEZ GÜENDULAIN S.A DE C.V.,
CANTIDAD DE 17.10 M2, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 3.37 M2, ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA,
MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA REFERENTES A LA OBRA.
ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD EXCEDENTE.
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