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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
485 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0227 03/05/2022 600.00 E-068 12/05/2022 600.00 528 3/05/2022 600.00 3CC6A10F-494A- 29/01/2022 GASOLINERA ETLA SA DE 27.3350 LTR LITROS BP JUSTIFICATIVA: 600.00 -
4043-9731- CV RFC: GET040413SK4 REGULAR GASOLINA 600.00
MENOR A 91 OCTANOS
04919086BDCD
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0291 03/05/2022 800.35 E-068 12/05/2022 800.35 555 3/05/2022 800.35 954DC126-FDFC- 25/03/2022 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. JUSTIFICATIVA: 800.35 -
4614-83EE- 37.7701 LTR GASOLINA 800.35
E03F3A66DE75 DE C.V. RFC:
87 OCT
SSE9209242E8
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0293 03/05/2022 950.37 E-068 12/05/2022 950.37 562 3/05/2022 950.37 A11645ED-CCA4- 26/03/2022 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. JUSTIFICATIVA: 950.37 -
D-0295 03/05/2022 4195-96C9- 44.8498 LTR GASOLINA 950.37
D-0309 03/05/2022
D-0332 03/05/2022 2C8FD3948557 DE C.V. RFC:
87 OCT
SSE9209242E8
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
750.17 E-068 12/05/2022 750.17 563 3/05/2022 750.17 12/05/2022 CH. No. 01 11,371.46 FADABFF5-2101- 26/03/2022 GSOLINERAS SUREÑAS S 33.980000 LTR LITRO JUSTIFICATIVA: 750.17 -
DE BANCA MÚLTIPLE 463D-91DE- DE RL DE CV RFC: MAGNA 750.17
GRUPO FINANCIERO GSU030220951
279C4C277B26
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
62B97E84-F178- SERVICIO JHOMI DEL 35.9030 LTR LITROS BP
41F4-A286-
796.69 E-068 12/05/2022 796.69 566 3/05/2022 796.69 9/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA 796.69 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 796.69 -
68FEB0E32119 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
800.05 E-068 12/05/2022 800.05 571 3/05/2022 800.05 7BC7A955-91CF- 1/04/2022 GASOLINERA VALLE DEL 35.6529 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 800.05 -
47B4-8449- SUR SA DE CV RFC: MAGNA 800.05
GVS990426TP4
AC6CB38CF6C1
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0334 03/05/2022 835.26 E-068 12/05/2022 835.26 572 3/05/2022 835.26 831BAFA5-5EF7- 2/04/2022 ESTACION DE SERVICIO 37.1890 LTR LITRO GAS JUSTIFICATIVA: 835.26 -
40C7-B522- DIAZ JIMENEZ SA DE CV 97 OCTANOS 835.26
8BAD152968EA RFC: ESD070605JN7
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
