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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
488 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
800.35
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
800.53
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0178 03/05/2022 800.35 E-070 13/05/2022 800.35 525 3/05/2022 F094ADD5-F423- 4/02/2022 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. 800.35 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 800.35 -
4AD3-9C0E- 37.7701 LTR GASOLINA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
DF63D0B09D4B DE C.V. RFC:
87 OCT
SSE9209242E8
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0180 03/05/2022 800.53 E-070 13/05/2022 800.53 526 3/05/2022 E1A9B856-1F5C- 5/02/2022 GASOLINERAS SUREÑAS S 36.860000 LTR LITRO 800.53 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 800.53 -
4632-A6B6- DE RL DE CV RFC: MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
GSU030220951
C6938740219B
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0229 03/05/2022 1,200.19 E-070 13/05/2022 1,200.19 529 3/05/2022 1,200.19 813684B3-03F3- 28/01/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 54.7280 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 1,200.19 -
4A57-80B4- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER 1,200.19
E9B148DEDFAD GRM920806CC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL DEL CARMEN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0231 03/05/2022 800.00 E-070 13/05/2022 800.00 530 3/05/2022 800.00 13/05/2022 CH. No. 02 18,139.81 0911DEC7-DD5B- 28/01/2022 SERVICIOS DE JUQUILA SA 35.3982 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 800.00 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4EEA-A750- DE CV RFC: CCS031201Q61 MAGNA 800.00
GRUPO FINANCIERO
1BA1E6D16E57
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0233 03/05/2022 975.49 E-070 13/05/2022 975.49 531 3/05/2022 975.49 2AAC7F07-AD2F- 29/01/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 44.4820 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 975.49 -
465C-B9EB- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER 975.49
D66A5BCBA068 GRM920806CC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0235 03/05/2022 1,100.00 E-070 13/05/2022 1,100.00 532 3/05/2022 1,100.00 F7DEB2AF-AC62- 29/01/2022 ESTACION DE SERVICIO 50.6680 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 1,100.00 -
43E1-86CA- DIAZ JIMENEZ SA DE CV GAS 87 OCTANOS 1,100.00
D99EC785B6BF RFC: ESD070605JN7
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0239 03/05/2022 1,320.09 E-070 13/05/2022 1,320.09 533 3/05/2022 1,320.09 6F2B77FA-972E- 25/01/2022 GASOLINERAS SUREÑAS S 60.780000 LTR LITRO JUSTIFICATIVA: 1,320.09 -
4372-B5EE- DE RL DE CV RFC: MAGNA 1,320.09
GSU030220951
5B3711EA216A
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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