Page 488 - 008 Vivienda Bienestar
P. 488
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
486 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0460 03/05/2022 999.96 E-068 12/05/2022 999.96 578 3/05/2022 999.96 12/05/2022 CH. No. 01 11,371.46 17E62677-7870- 9/04/2022 ERIKA DOROTEO ORTIZ 44.5020 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 999.96 -
4633-A150- RFC: DOOE771109CL3 MAGNA 999.96
80AE4C03573A
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0140 03/05/2022 800.19 E-070 13/05/2022 800.19 508 3/05/2022 800.19 917E51FE-BFB5- 10/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 36.29 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 800.19 -
4049-9A7F- MAGNA 800.19
OGS9410276D3
9B6763D6D86E
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0143 03/05/2022 1,150.13 E-070 13/05/2022 1,150.13 509 3/05/2022 1,150.13 FCEFE594-0BCD- 11/03/2022 COMBUSTIBLES DE 50.622 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,150.13 -
4B5D-AA95- HUAJUAPAM SA DE CV RFC: 1,150.13
819FD9093C38 CHU011109TG8
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0145 03/05/2022 1,300.42 E-070 13/05/2022 1,300.42 510 3/05/2022 1,300.42 CFD321EA-C211- 1/03/2022 GASOLINERA VALLE DEL 59.136880 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,300.42 -
D-0147 03/05/2022 13/05/2022 DE BANCA MÚLTIPLE 4028-9DE1- SUR SA DE CV RFC: 1,300.42
GRUPO FINANCIERO GVS990426TP4
00244C67A008
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
CH. No. 02 18,139.81
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
900.00 E-070 13/05/2022 900.00 511 3/05/2022 900.00 8D6A8515-1F2A- 5/03/2022 ESTACION DE SERVICIO 40.071 LTR GAS JUSTIFICATIVA: 900.00 -
49A0-A3F4- DIAZ JIMENEZ SA DE CV 87OCTANOS 900.00
BF64B57F4759 RFC: ESD070605JN7
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
F79A4823-CCA3- SERVICIO JHOMI DEL 60.0000 LTR LITROS BP
49EB-8C25-
D-0149 03/05/2022 1,317.00 E-070 13/05/2022 1,317.00 512 3/05/2022 1,317.00 18/02/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 1,317.00 -
CA435697E848 1,317.00
SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0151 03/05/2022 230.00 E-070 13/05/2022 230.00 513 3/05/2022 230.00 936CFE21-E912- 19/02/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 10.5505 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 230.00 -
42DF-894F- RFC:. HUI040609K13 MAGNA 230.00
CB2B5CA76195
TARJETA DE CIRCULACIÓN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 9/96
