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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
489 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
EE56BFD2-E039- SERVICIO CIMOVI SA DE CV 44.6230 LTR LITROS G JUSTIFICATIVA:
40E0-ADD3- 1,000.00
D-0251 03/05/2022 1,000.00 E-071 13/05/2022 1,000.00 539 3/05/2022 1,000.00 3/02/2022 1,000.00 -
E11E0A239494
RFC: SCI000810Q79 SUPER
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0253 03/05/2022 800.07 E-071 13/05/2022 800.07 540 3/05/2022 800.07 91FCA5C0-3675- 4/02/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 36.4830 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 800.07 -
4F9D-BCA6- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER 800.07
5A2D7D895E04 GRM920806CC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0255 03/05/2022 780.06 E-071 13/05/2022 780.06 541 3/05/2022 780.06 ECF68B8F-6668- 5/02/2022 GRUPO GASOLINERO DCA 35.6192 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 780.06 -
4940-A03F- SA DE CV RFC: MAGNA 780.06
GGD161226MJ6
765547BF4184
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0257 03/05/2022 1,515.46 E-071 13/05/2022 1,515.46 542 3/05/2022 1,515.46 13/05/2022 CH. No. 03 21,885.77 CAE6EF04-FF23- 5/02/2022 SERVICIO CASTE. S.A. RFC: 69.420 LTR-LITROS JUSTIFICATIVA: 1,515.46 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4BAE-AC1D- SCA820526E50 MAGNA PEMEX 1,515.46
GRUPO FINANCIERO
1D7ACDA08BEA
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0261 03/05/2022 484.00 E-071 13/05/2022 484.00 543 3/05/2022 484.00 DD0E393F-7A99- 3/02/2022 GASOLINERA VALLE DEL 22.010000 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 484.00 -
42CC-9F49- SUR SA DE CV RFC: 484.00
GVS990426TP4
A56DAAFC5B8F
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0263 03/05/2022 1,000.26 E-071 13/05/2022 1,000.26 544 3/05/2022 1,000.26 6A636A2A-FF94- 2/03/2022 ESTACION DE SERVICIO 45.570 LTR-LITROS 1,000.26 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 1,000.26 -
48A8-8A98- DOCADI SA DE CV RFC: MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
9864CCE31873 ESD1509104M3
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
8051EF11-8960-4737- SERVICIO CIMOGUA SA DE 27.8500 LTR LITROS G PLANTILLA VEHÍCULAR.
A02C- ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
D-0265 03/05/2022 600.17 E-071 13/05/2022 600.17 545 3/05/2022 600.17 3/03/2022 600.17 TARJETA DE CIRCULACIÓN 600.17 -
3B42F5123299
CV RFC: SCI981012Q85 SUPER
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
