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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
490 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
739.17
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0267 03/05/2022 739.17 E-071 13/05/2022 739.17 546 3/05/2022 6D668B15-508E- 4/03/2022 SERVICIO JHOMI DEL 33.3110 LTR LITROS BP 739.17 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 739.17 -
4A28-9586- SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
MENOR A 91 OCTANOS
22E6DE06E206 SJS051202258
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0269 03/05/2022 1,700.37 E-071 13/05/2022 1,700.37 547 3/05/2022 1,700.37 72AD6108-E69D- 24/02/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 78.94 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,700.37 -
4E1F-90A1- MAGNA 1,700.37
OGS9410276D3
EC35C9136644
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0271 03/05/2022 800.00 E-071 13/05/2022 800.00 548 3/05/2022 800.00 291C15D4-56CF- 25/02/2022 COMBUSTIBLES SAN 35.320 LTR LITRO JUSTIFICATIVA: 800.00 -
D-0273 03/05/2022 45FA-B011- MATEO SA DE CV RFC: MAGNA 800.00
64CD96DBB63E CSM100223NY7
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
08D6C1E2-A67D- SERVICIO JHOMI DEL 60.0000 LTR LITROS BP
DE BANCA MÚLTIPLE 400C-BE04-
1,319.40 E-071 13/05/2022 1,319.40 549 3/05/2022 1,319.40 13/05/2022 CH. No. 03 GRUPO FINANCIERO 21,885.77 25/02/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 1,319.40 -
60A8C43858FD 1,319.40
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0275 03/05/2022 150.00 E-071 13/05/2022 150.00 550 3/05/2022 150.00 12924ED9-31AF- 26/02/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 6.8807 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 150.00 -
4C26-8FA8- RFC:. HUI040609K13 MAGNA 150.00
7B0610C4C564
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
693721BE-9C5A- SERVICIO JHOMI DEL 49.5890 LTR LITROS BP
4611-8AFE-
D-0278 03/05/2022 1,194.60 E-071 13/05/2022 1,194.60 551 3/05/2022 1,194.60 4/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 1,194.60 -
26C84E973BB2 1,194.60
SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0280 03/05/2022 749.99 E-071 13/05/2022 749.99 552 3/05/2022 749.99 E8306D0F-EE61- 5/03/2022 ERIKA DOROTEO ORTIZ 33.2001 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 749.99 -
4EFB-BF48- RFC: DOOE771109CL3 MAGNA 749.99
32425F5E529D
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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