Page 489 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP

487 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
6EB5AB84-223F- SERVICIO JHOMI DEL 55.0000 LTR LITROS BP
49B6-A77B-
D-0164 03/05/2022 1,207.25 E-070 13/05/2022 1,207.25 519 3/05/2022 1,207.25 12/02/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 1,207.25 -
430C28501965 1,207.25

SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0166 03/05/2022 290.00 E-070 13/05/2022 290.00 520 3/05/2022 290.00 FECF45C3-CE48- 12/02/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 13.3027 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 290.00 -
4457-BE5A- RFC:. HUI040609K13 MAGNA 290.00

88320C094305

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0168 03/05/2022 1,000.06 E-070 13/05/2022 1,000.06 521 3/05/2022 1,000.06 9E5D0FBB-622E- 11/02/2022 GASOLINERA VALLE DEL 45.4779 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,000.06 -
4D10-9F3F- SUR SA DE CV RFC: MAGNA 1,000.06
GVS990426TP4
C09FF1154FAC

TARJETA DE CIRCULACIÓN

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0170 03/05/2022 800.00 E-070 13/05/2022 800.00 522 3/05/2022 800.00 13/05/2022 CH. No. 02 18,139.81 3AC57729-0F85- 12/02/2022 ESTACION DE SERVICIO 36.5130 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 800.00 -
DE BANCA MÚLTIPLE 46F0-822F- DIAZ JIMENEZ SA DE CV GAS 87 OCTANOS 800.00
GRUPO FINANCIERO
9923A0719358 RFC: ESD070605JN7
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0172 03/05/2022 1,308.00 E-070 13/05/2022 1,308.00 523 3/05/2022 1,308.00 05687503-0548- 5/02/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 40.0000 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,308.00 -
4EFC-8142- RFC:. HUI040609K13 MAGNA 1,308.00

4A9A6423A337

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0174 03/05/2022 190.00 E-070 13/05/2022 190.00 524 3/05/2022 190.00 C4DB4007-6C51- 5/02/2022 SERVICIO JHOMI DEL 8.6560 LTR LITROS BP JUSTIFICATIVA: 190.00 -
47DB-9E7B- SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA 190.00
MENOR A 91 OCTANOS
2EC472E1C0AB SJS051202258

TARJETA DE CIRCULACIÓN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

TARJETA DE CIRCULACIÓN.

D-0176 03/05/2022 650.11 E-070 13/05/2022 650.11 525 3/05/2022 650.11 AE6260A2-3EE0- 2/02/2022 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. 650.11 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 650.11 -
4D5B-91F9- 30.6800 LTR GASOLINA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE

0917FBF53560 DE C.V. RFC:
87 OCT

SSE9209242E8

VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA

PLANTILLA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022