Page 497 - 008 Vivienda Bienestar
P. 497
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
495 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0590 19/07/2022 1,220.00 E-062 27/07/2022 1,220.00 1167 19/07/2022 1,220.00 D06EC887-7AAC- 13/06/2022 GASOLINERA VALLE DEL 54.1260 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,220.00 -
410A-9DD1- SUR SA DE CV RFC: MAGNA 1,220.00
GVS990426TP4
4F1168A9B5A0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
42A6C453-39B9- GASOLINERAS DEL 54.08 LTR LITRO PEMEX JUSTIFICATIVA:
4AA9-A209- 1,202.74
D-0597 19/07/2022 1,202.74 E-062 27/07/2022 1,202.74 1168 19/07/2022 1,202.74 13/06/2022 1,202.74 -
1BA309CAED2A
SURESTE SA DE CV RFC: MAGNA
OGS9410276D3 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0603 19/07/2022 1,500.11 E-062 27/07/2022 1,500.11 1171 19/07/2022 1,500.11 EF5E0B83-240F- 13/06/2022 ESTACION DE SERVICIO 66.97 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,500.11 -
476B-A52A- SAN RODRIGO SA DE CV 1,500.11
53B6487FC483 RFC: ESS9704113N2
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0605 19/07/2022 1,210.08 E-062 27/07/2022 1,210.08 1172 19/07/2022 1,210.08 27/07/2022 CH. No. 14 26,928.25 E1F27D3B-B68B- 14/06/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 54.41 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,210.08 -
DE BANCA MÚLTIPLE 49A1-9C6C- MAGNA 1,210.08
GRUPO FINANCIERO OGS9410276D3
F3343CFD046C
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0608 19/07/2022 1,340.07 E-062 27/07/2022 1,340.07 1173 19/07/2022 1,340.07 65D3580D-F9B4- 20/06/2022 GASOLINERA VALLE DEL 59.4530 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,340.07 -
4307-8183- SUR SA DE CV RFC: MAGNA 1,340.07
GVS990426TP4
0ACB9B9D6E67
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0614 19/07/2022 1,805.67 E-062 27/07/2022 1,805.67 1174 19/07/2022 1,805.67 A3D2D05E-62E6- 6/06/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 81.19 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,805.67 -
41B0-A6E4- MAGNA 1,805.67
OGS9410276D3
563973916023
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0618 19/07/2022 1,785.40 E-062 27/07/2022 1,785.40 1176 19/07/2022 1,785.40 937BB295-CF50- 8/06/2022 PRIMEROGAS SA DE CV 76.0068 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,785.40 -
4F20-AFBE- RFC: PRI180117AL9 MAGNA 1,785.40
A308D748A2D4
TARJETA DE CIRCULACIÓN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 18/96
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
