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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
539 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA REQUISITADO Y FIRMADO. ATENDIÓ POR ATENDER
O PLANTILLA VEHÍCULAR.
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN REQUISITADO Y FIRMADO.
PLANTILLA VEHÍCULAR.
JUSTIFICATIVA:
D-0506 11/04/2022 571.43 E-030 20/05/2022 571.43 485 11/04/2022 571.43 D6C819C0-AD34- 1/03/2022 ESTACIÓN DE SERVICIO 20.0570 LTR. LITROS G TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. - 571.43
4060-A225- CAMAISA SA DE CV SUPER 571.43 RESGUARDO VEHÍCULAR.
RFC:ESC980513PS3 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
E953D3D6483A RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0508 11/04/2022 500.02 E-030 20/05/2022 500.02 485 11/04/2022 500.02 7418D460-362A- 25/02/2022 SERVICIO CASTE S.A. RFC: 22.79 LTR. MAGNA TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. - 500.02
464E-A027- SCA820526E50 PEMEX 500.02 RESGUARDO VEHÍCULAR.
ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
344EC468046E RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
DE BANCA MÚLTIPLE
D-0478 11/04/2022 696.67 E-030 20/05/2022 696.67 485 11/04/2022 696.67 GRUPO FINANCIERO 265D3574-FB35- 17/02/2022 ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 33 LTR. MAGNA 696.67 TARJETA DE CIRCULACIÓN ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE 696.67 -
D-0480 11/04/2022 4B1A-8B81- CHIGOLO SA DE CV VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
20/05/2022 CH. No. 07 BANORTE, No. DE 48,631.73 RFC:ESCL040726N16
CUENTA: 1174219348 9DEE9B03E543
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
DDD17146-8DB1- TARJETA DE CIRCULACIÓN.
4801-92E3-
666.60 E-030 20/05/2022 666.60 485 11/04/2022 666.60 14/02/2022 SERVICIO CASTE S.A. RFC: 30.53 LTR. MAGNA 666.60 TARJETA DE CIRCULACIÓN ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE 666.60 -
A2CEBCFCF53E SCA820526E50 PEMEX
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
60C4BF9B-12AD- OPERADORA MANVER S DE TARJETA DE CIRCULACIÓN.
4447-91A9- RL DE CV
D-0482 11/04/2022 764.49 E-030 20/05/2022 764.49 485 11/04/2022 764.49 14/02/2022 36.79 LTR. MAGNA 764.49 TARJETA DE CIRCULACIÓN ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE 764.49 -
D5BA0D11F4DB RFC:OMA130523177
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0486 11/04/2022 550.14 E-030 20/05/2022 550.14 485 11/04/2022 550.14 B3423D1F-F213- 9/02/2022 OPERADORA DE 25.60 LTR. PEMEX 550.14 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. 550.14 -
406E-8D18- GASOLINERAS DEL MAGANA
SURESTE SA DE CV
49BE2594BBB6 RFC:OGS9410276D3
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
