Page 543 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
541 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0498 11/04/2022 1,050.02 E-030 20/05/2022 1,050.02 485 11/04/2022 1,050.02 27AC8D67-2680- 14/02/2022 SERVICIO CASTE S.A. RFC: 48.099 LTR. PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 1,050.02
4FE2-863C- SCA820526E50 MAGNA 1,050.02 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE REQUISITADO Y FIRMADO.
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES. PLANTILLA VEHÍCULAR.
04EAF90A20B2 RESGUARDO VEHÍCULAR
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0502 11/04/2022 900.14 E-030 20/05/2022 900.14 485 11/04/2022 900.14 54E629FC-3FE3- 25/02/2022 GASOLINERA S.A. DE C.V. 40. 93 LTR. BP JUSTIFICATIVA: 900.14 -
4D8D-8896- RFC:GET040413SK4 REGULAR GASOLINA 900.14
6AB3A6F5C7E5
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0512 11/04/2022 241.71 E-030 20/05/2022 241.71 485 11/04/2022 241.71 7863949C-870E- ESTACIÓN DE SERBVICIO 10.73 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 241.71 -
D-0510 11/04/2022 4E8A-B9C2- ############ CAMAISA S.A. DE C.V. RFC: 241.71
D-0536 11/04/2022
167E4390A624 ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
20/05/2022 CH. No. 07 48,631.73 2B192EE5-89F8- LOS HUIZACHES SC DE RL JUSTIFICATIVA:
DE BANCA MÚLTIPLE 4589-82AC- ############ 897.04
897.04 E-030 20/05/2022 897.04 485 11/04/2022 897.04 GRUPO FINANCIERO 40.59 LTR. G SUPER 897.04 -
11EB5202B08F RFC:HU1040609K13
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219348 TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
9AA4CBF6-205A- SURESTE S.A. DE C.V.
RFC:OGS9410276D3
949.94 E-030 20/05/2022 949.94 485 11/04/2022 949.94 4CBD-9FF9- ############ 40.44 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 949.94 -
DIESEL 949.94
54FDE15BC6E9
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0534 11/04/2022 900.26 E-030 20/05/2022 900.26 485 11/04/2022 900.26 64748FDD-CAB2- ############ ESTACIÓN DE SERVICIOS 37.54 LTR. DIESEL JUSTIFICATIVA: 900.26 -
4BF1-B3A4- COLORADO S.A. DE C.V. 900.26
FE1C86E05294
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
FE115CE8-D8E9-41E1-
D-0538 11/04/2022 1,000.00 E-030 20/05/2022 1,000.00 485 11/04/2022 1,000.00 A3B5- ############ SERVICIO LA VIGUERA S.A. 45.35 LTR. MAGNA 1,000.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. 1,000.00 -
DE C.V.
60F722F43A73
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
