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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
544 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA REQUISITADO Y FIRMADO. ATENDIÓ POR ATENDER
O PLANTILLA VEHÍCULAR.
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01072 04/05/2022 1,200.00 E-019 20/05/2022 1,200.00 618 4/05/2022 1,200.00 AA8F4843-AB52- 22/03/2022 ESTACION DE SERVICIO 53.310 LTR. G SUPER TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. - 1,200.00
4CB7-BF0F- CAMAISA SA DE CV RFC: 1,200.00 RESGUARDO VEHÍCULAR.
ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
8CE840E42EFE ESC980513PS3 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01074 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 619 4/05/2022 500.00 ED309451-9B45- 29/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
4761-8D7E- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
887EE4C34F92
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01076 04/05/2022 1,000.00 E-019 20/05/2022 1,000.00 619 4/05/2022 1,000.00 BANCO MERCANTIL DEL B0EF880D-5D8D- 30/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 45.45LTR.PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
D-01078 04/05/2022 20/05/2022 NORTE S.A. INSTITUCIÓN 40E5-8641- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,000.00
RFC: GEZ0706188C0
700.00 DE BANCA MÚLTIPLE E8A32AF1B5E9
GRUPO FINANCIERO
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANORTE, No. DE
CH. No. 11 CUENTA: 1174219339 29,946.20
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
700.00 E-019 20/05/2022 700.00 619 4/05/2022 E1C6D1B9-18A9- 8/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 31.82 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 700.00 -
4949-9149- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 700.00
RFC: GEZ0706188C0
20DE9DDFEE6B
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01080 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 619 4/05/2022 500.00 C1AC596C-2531- 8/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4D7F-BC84- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
CEB823016B3B
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01082 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 619 4/05/2022 500.00 86300921-91EC- 5/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
4AC6-8878- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
03DA0D4D2739
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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