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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
543 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DBFB3EFF-F32D- GASOLINERA DIF OAXACA 9.095 LTR.
4858-AA78-
D-01056 04/05/2022 200.00 E-019 20/05/2022 200.00 615 4/05/2022 200.00 15/03/2022 200.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. - 200.00
CC4942E898AF
RFC: GDO060226UB1 COMBUSTIBLE MAGNA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01058 04/05/2022 1,000.00 E-019 20/05/2022 1,000.00 616 4/05/2022 1,000.00 ADB6226D-2971- 23/03/2022 SERVICIO JHOMI DEL 45.0650 LTR. BP JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
4CB5-BF42- SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR 1,000.00
0C7BC7CB0DFC SJS051202258
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
79C1D7F8-356F-4119- SERVICIO JHOMI DEL
SURESTE SA DE CV RFC:
D-01060 04/05/2022 200.00 E-019 20/05/2022 200.00 616 4/05/2022 200.00 B779- 25/03/2022 9.0130 LTR. BP 200.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. - 200.00
SJS051202258 REGULAR
0EF65CBAAEBE
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
2A9C21AF-EAE1- GASOLINERAS SUREÑAS S
DE BANCA MÚLTIPLE 43BF-9B16-
D-01062 04/05/2022 2,435.68 E-019 20/05/2022 2,435.68 617 4/05/2022 2,435.68 20/05/2022 CH. No. 11 GRUPO FINANCIERO 29,946.20 26/02/2022 DE RL DE CV RFC: 103.0690 LTR. DIESEL JUSTIFICATIVA: 2,435.68 -
F16786DC8E32 2,435.68
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 GSU03020951
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01065 04/05/2022 800.01 E-019 20/05/2022 800.01 617 4/05/2022 800.01 5C2492E9-CD21- 6/04/2022 GASOLINERAS SUREÑAS S 36.230 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 800.01 -
4A34-A7DA- DE RL DE CV RFC: 800.01
GSU03020951
C591DB08C80D
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01068 04/05/2022 1,010.03 E-019 20/05/2022 1,010.03 618 4/05/2022 1,010.03 A6916C03-9C34- 28/02/2022 ESTACION DE SERVICIO 46.0570 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 1,010.03 -
40ED-BBC6- CAMAISA SA DE CV RFC: 1,010.03
01DA2A807EBF ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01070 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 618 4/05/2022 500.00 25B758E9-07D2- 31/03/2022 ESTACION DE SERVICIO 2.212 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 500.00 -
44D5-ABB7- CAMAISA SA DE CV RFC: 500.00
2188C577A9BD ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
