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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
542 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01038 04/05/2022 200.00 E-019 20/05/2022 200.00 607 4/05/2022 200.00 DC7754E4-48F9- 14/03/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 8.885 LTR. G SUPER JUSTIFICATIVA: 200.00 -
40F1-AA5B- MARRON SA DE CV 200.00
D32928AB6104 RFC:GRM920806CC0
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01040 04/05/2022 1,599.84 E-019 20/05/2022 1,599.84 608 4/05/2022 1,599.84 1736F2B3-2BA6- 25/04/2022 SERVICIO LA VIGUERA SA 72.097 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,599.84 -
4E5A-9266- DE CV RFC: SVI100819H83 1,599.84
D5FBE008885D
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01042 04/05/2022 1,000.00 E-019 20/05/2022 1,000.00 609 4/05/2022 1,000.00 8C0CCD8F-72B0- 20/04/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 45.07 LTR.PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,000.00 -
4DA4-B966- MAGNA 1,000.00
OGS9410276D3
A1304C8BB40E
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01044 04/05/2022 1,200.00 E-019 20/05/2022 1,200.00 610 4/05/2022 1,200.00 BANCO MERCANTIL DEL 7ADB4DD4-FA37- 1/04/2022 CORPORTATIVO CZ S.A DE 54.421 LTR. MAGNA TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 1,200.00
20/05/2022 NORTE S.A. INSTITUCIÓN 44B6-B93F- C.V RFC: CCZ040717TP9 PEMEX 1,200.00 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE REQUISITADO Y FIRMADO.
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES. PLANTILLA VEHÍCULAR.
DE BANCA MÚLTIPLE C6B4D20F50B9 RESGUARDO VEHÍCULAR PLANTILLA VEHÍCULAR.
GRUPO FINANCIERO
CH. No. 11 29,946.20
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01048 04/05/2022 100.00 E-019 20/05/2022 100.00 612 4/05/2022 100.00 E9C7454F-3DE2- 25/03/2022 GASEROS PUNTO314SA DE 4.440 LTR. MAGNA JUSTIFICATIVA: 100.00 -
4558-B9F1- CV RFC: GPT160331J92 100.00
0A60FC7FF881
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01052 04/05/2022 200.00 E-019 20/05/2022 200.00 613 4/05/2022 200.00 F787F728-6402- 8/04/2022 ESTACION DE SERVICIO 9.049 LTR. MAGNA 200.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 200.00 -
4937-AFE1- BAUTISTA S.A DE C.V RFC: PEMEX ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
1838F974F274 ESB870117262
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01054 04/05/2022 300.00 E-019 20/05/2022 300.00 614 4/05/2022 300.00 CD0CEF96-76A8- 15/03/2022 SERVICIO CASTE S.A RFC: 13.374 LTR.MAGNA 300.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE. - 300.00
AF68-9430- SCA820526E50 PEMEX
8C3A4D4DB975
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
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