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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
540 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0492 11/04/2022 500.04 E-030 20/05/2022 500.04 485 11/04/2022 500.04 EA9D1CA2-B8AC- 11/02/2022 SERVICIO CASTE S.A. RFC: 22. 90 LTR. MAGNA 500.04 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.04 -
4192-B20C- SCA820526E50 PEMEX ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
F17851688559
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0494 11/04/2022 186.15 E-030 20/05/2022 186.15 485 11/04/2022 186.15 379BCD54-4373- 20/02/2022 LOS HUITZACHES SC DE RL 8 LTR. G SUPER 186.15 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. 186.15 -
401E-8F91-
7E486D328456
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0496 11/04/2022 511.24 E-030 20/05/2022 511.24 485 11/04/2022 511.24 DF5148AD-2EA6- 21/02/2022 SERVICIO CASTE S.A. RFC: 23. 25 LTR. MAGANA 511.24 TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. 511.24 -
D-0514 11/04/2022 4408-865A- SCA820526E50 PEMEX PLANTILLA VEHÍCULAR.
20/05/2022
500.00 9C7F84AD8D2E
BANCO MERCANTIL DEL EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
NORTE S.A. INSTITUCIÓN PLANTILLA
CH. No. 07 DE BANCA MÚLTIPLE 48,631.73
GRUPO FINANCIERO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219348 4244628F-7C5F- OPERADORA DE JUSTIFICATIVA:
4E92-8914- GASOLINERAS DEL
500.00 E-030 20/05/2022 500.00 485 11/04/2022 1/40/2202 SURESTE S.A. DE C.V. 23. 27 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 500.00 -
88A11321793E RFC:OGS9410276D3 MAGNA
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0526 11/04/2022 1,500.00 E-030 20/05/2022 1,500.00 485 11/04/2022 1,500.00 DB81126F-4F03- 14/02/2022 GASOLINERA BOSQUES 74.29 LTR. BP JUSTIFICATIVA: 1,500.00 -
4FDB-A52E- S.A. DE C.V. REGULAR GASOLINA 1,500.00
A12DCE73BDA9 RFC:GBO01121RF5
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-0500 11/04/2022 500.04 E-030 20/05/2022 500.04 485 11/04/2022 500.04 361FEB59-D565- 13/02/2022 GIRO EMPRESARIAL DE 23.15 LTR. PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 500.04
4955-AB74- ZANATEPEC, S.A. DE C.V. MAGNA 500.04 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE REQUISITADO Y FIRMADO.
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES. PLANTILLA VEHÍCULAR.
1077A22D3825 RFC: GEZZ0762188C0 RESGUARDO VEHÍCULAR
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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