Page 610 - 008 Vivienda Bienestar

INSTITUCION DE 01 AL 30 DE -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
SEPTIEMBRE 300,000.00
D-01442 11/11/2022 325,641.15 2458 10/11/2022 325,641.15 BANCA MULTIPLE 325,641.15 25,641.15 EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 300,000.00
2022 -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
- EXPEDIENTES DEL PERSONAL
GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
608 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

E-0346 22/11/2022 119,835.33 18/11/2022 FOLIO ELECTRONICO: 3D994E3C-1AF9-
181120224263001PN4 4F19-99CC-
5D5402CE0E4D
207613113

372BE142-D389-
4828-A7B2-
3CA98867AEB3

8D0AB399-1F68-
44D7-ACD1-
3960CA55C9DC

25387E33-E6B6-
4BF0-BD93-
A48A969B7071

712A27E6-91BC-
4320-9FA8-
5B69555EE49C

738F0CE8-1AA6-
43EB-8D8C-
8750E38F1AC8

BANCO MERCANTIL 9BDAB837-D4D3-
41CF-A786-
DEL NORTE S.A. 9B056867A826 -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
FOLIO ELECTRONICO: INSTITUCION DE 01 AL 30 DE 300,000.00
SEPTIEMBRE -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-01442 11/11/2022 325,641.15 E-0346 22/11/2022 119,835.33 2458 10/11/2022 325,641.15 18/11/2022 181120224263001PN4 BANCA MULTIPLE 325,641.15 25,641.15 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 300,000.00
2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

207613113 GRUPO FINANCIERO A74534FA-9FA6-
435B-869D-
BANORTE F7F283107789

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