Page 44 - Cuenta Pública 2017

INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2017 06 / 10

Resultado 12 (sin observación). De la revisión relatva a doce obras se verifcó que se encuentran
debidamente registradas presupuestal y contablemente, asimismo con el comprobante fscal digital
por internet correspondiente, y cuentan con la leyenda “operado” e identfcados con el nombre del
fondo.

Resultado 13 (con observación). De la revisión al estado del ejercicio presupuestal de enero a diciem-
bre de 2017, respecto a dos obras, se verifcó que, una presenta un importe ejercido por $14,970.63
(catorce mil novecientos setenta pesos 63/100 M.N.) y un importe pagado por $38.95 (treinta y ocho
pesos 95/100 M.N.) y la otra con importe ejercido por $126,428.40 (ciento veintséis mil cuatrocien-
tos veintocho pesos 40/100 M.N.), sin embargo no presentaron registros contables, cuentas por liqui-
dar certfcadas y documentación comprobatoria.

En respuesta y como acción derivada de la presentación de los resultados fnales y observaciones
preliminares, la entdad fscalizada con ofcio SINFRA/SSOP/DCEOP/1258BIS/2018, de fecha 09 de
agosto de 2018, presentó documentación comprobatoria para dar respuesta al resultado determinado.

Una vez analizada la documentación proporcionada, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca determinó como atendida la observación.

Resultado 14 (con observación). De la revisión a veintún obras, se verifcó que existen pólizas de
diario correspondientes al momento contable del gasto devengado, que no cuentan con documenta-
ción comprobatoria, por un importe de $35,238,658.25 (treinta y cinco millones doscientos treinta y
ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 25/100 M.N.).

2017-OA/CPE/001-SA-004 Solicitud de aclaración

Se requiere a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, pre-
sente a este Órgano Superior de Fiscalización documentación comprobatoria por un importe de
$35,238,658.25 (treinta y cinco millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho
pesos 25/100 M.N.), referente al momento contable del gasto devengado por la ejecución de veintún
obras.

Resultado 15 (con observación). De la revisión relatva a la ejecución de la obra: Construcción de la
segunda planta del centro de desarrollo comunitario Tuxtepec, se verifcó la presentación de la póliza
de diario número 03631, misma que no cuenta con documentación comprobatoria y justfcatva por
un importe de $704,264.27 (setecientos cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 27/100 M.N.).

En respuesta y como acción derivada de la presentación de los resultados fnales y observaciones
preliminares, la entdad fscalizada con ofcio SINFRA/SSOP/DCEOP/1258BIS/2018, de fecha 09 de
agosto de 2018, presentó documentación comprobatoria y justfcatva para dar respuesta al resultado
determinado.

Una vez analizada la información proporcionada, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca, determinó como atendida la observación.