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• Oficio número SIC/SSPPO/362-A/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, signado por el La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Subsecretario de Planeación y Programación de Obra, dirigido al Secretario de atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
Infraestructuras y Comunicaciones, mediante el que le informa que las actividades
encomendadas al área a su cargo se desarrollan conforme al marco normativo Tarjeta informativa signada por el Subsecretario de obras públicas de la Secretaría de
establecido y se continúan reforzando los controles internos. Infraestructuras y Comunicaciones, mediante la que informa que está en proceso de
actualización de su Reglamento Interno, lo cual una vez autorizado se procederá a emitir los
• Oficio número SIC/DJ/0216-A/2024 de fecha 15 de octubre de 2024, signado por el Manuales, adjunta lo siguiente:
Jefe de la Unidad Jurídica, dirigido al Secretario de Infraestructuras y
Comunicaciones, mediante el que le informa que las actividades institucionales • Tarjeta informativa signada por el Jefe de la Unidad Jurídica de la SIC, en la que
encomendadas a la unidad jurídica se desenvuelven conforme al marco jurídico y informa el proceso que han llevado a cabo para la actualización del marco
que se están fortaleciendo los controles internos. normativo de la SIC.
• Oficio número SIC/CT/0179/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, signado por el • Oficio número SIC/UJ/0200/2023 de fecha 30 de marzo de 2023, signado por el Jefe
Coordinador Técnico, dirigido al Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones, de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, dirigido
mediante el que le informa que las actividades encomendadas al área a su cargo al Secretario de Administración, mediante el cual remite el Proyecto del Reglamento
se desarrollan conforme al marco normativo establecido y se continúan reforzando Interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.
los controles internos.
• Oficio número SA/SUBDCGPRH/DMA/264/2023 de fecha 14 de abril de 2023, signado
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la por el Director de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración,
Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; por lo anterior, esta Auditoría Superior de dirigido al Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Infraestructuras y
Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación. Comunicaciones, mediante el cual se devuelve el proyecto del Reglamento interno
de la Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones, con observaciones.
El siguiente resultado AC-09 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación: • Oficio número SIC/UJ/154/2024 de fecha 8 de agosto de 2024, signado por el Jefe de
la Unidad Jurídica de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, dirigido al
“RESULTADO: AC-09 CON OBSERVACIÓN Secretario de Administración, mediante el que se remite el Proyecto de Reglamento
Interno de la SIC para su revisión y la validación.
De la revisión y análisis a la información presentada respecto a los Documentos Normativos, se observó que la Entidad De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados
Fiscalizable no presentó evidencia de contar con un Manual de Procedimientos y el Manual de Organización que por la Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; por lo anterior, esta Auditoría
presentó no se encuentra actualizado conforme a la estructura orgánica vigente. Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la
observación.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 4 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; 8, 12, 16 y 30 de la Ley El siguiente resultado AC-10 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; Anexo único fracción IV, numeral 6 del Acuerdo por el que se emiten transcribe a continuación:
los Lineamientos para la elaboración de Manuales de Organización de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal; Anexo único, fracción IV, numeral 6 de los Lineamientos para la Elaboración de Manuales
de Procedimientos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción: “RESULTADO: AC-10 SIN OBSERVACIÓN
Solicitud de Aclaración: De la revisión efectuada a la página oficial de internet de la Entidad Fiscalizable, se constató que dispone de un
2023-OA/CPE/02/2024-SA-05 aportado denominado “Transparencia Presupuestaria” que remite a la página oficial de la Secretaría de Finanzas del
Estado de Oaxaca, donde se encuentra la información financiera (Contable, Presupuestaria y Programática) del
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que ejercicio fiscal 2023.
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
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