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INFORME FINAL DE AUDITORÍA Transparencia y Función Pública, mediante el cual remite el Reporte Trimestral del
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al primer
trimestre 2024 de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.
• Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones primer trimestre de fecha 9
de abril de 2024.
• Oficio número SIC/CT/UE/E-AR/033/2024 de fecha 10 de julio 2024, signado por la
Jefa de la Unidad de Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de
Infraestructuras y Comunicaciones, dirigido a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Función Pública, mediante el cual remite el Reporte Trimestral del
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al segundo
trimestre 2024 de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones Segundo Trimestre, de fecha
10 de julio 2024.
• Minuta del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de
Infraestructuras y Comunicaciones de fecha 29 de septiembre del 2023; que tiene
como fin la instalación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la SIC,
así como de dar a conocer los lineamientos del Grupo, con Anexos
• Minuta del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de
Infraestructuras y Comunicaciones de fecha 6 de diciembre del 2023; con la
finalidad de la presentación de matriz de riesgos, presentación de mapa de riesgos
de la SIC; consideraciones generales para la integración del Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos; con Anexos.
ACTIVIDADES DE CONTROL
• Mascarilla de captura del sistema informático que apoyan en el desarrollo de las
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución.
• Manual de Planeación, Programación y Presupuestación 2023.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
• Oficio SIC/OS/007-A/2022 de fecha 01 de diciembre de 2022, signado por el
Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones, dirigido al Jefe de la Unidad
Jurídica de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, mediante el cual lo
designa como responsable de la Unidad de Transparencia y Secretario Ejecutivo del
Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.
• Oficio número SIC/OS/0021/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el
Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones, dirigido a la Jefa de Departamento
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de lo Consultivo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, mediante el
cual la designa como Personal Habilitado de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.
SUPERVISIÓN
• Relación de observaciones recurrentes en las auditorías practicadas a la Secretaría
de Infraestructuras y Comunicaciones, al ejercicio Fiscal 2023.
• Plan de Acción del Grupo de Trabajo para el tratamiento de asuntos relacionados
con las Auditorías realizadas a la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones,
de fecha 15 de Julio de 2024.
Así mismo presenta:
• Tarjeta informativa signada por el Coordinador Técnico y Coordinador de Control
Interno de la SIC, en la que manifiesta que, respecto a las autoevaluaciones de su
Sistema de Control Interno Institucional, para el ejercicio 2023 la SIC obtuvo un
promedio general de 73.90 puntos de un total de 100, ubicando a la Secretaría en un
nivel alto y para el ejercicio 2024, la evaluación realizada el 27 de septiembre de 2024
obtuvo un puntaje de 85.2, situándose nuevamente en un nivel alto. Sin embargo,
reconoce que aún existen aspectos por atender para robustecer su sistema, por lo
que se giró la circular SIC/OS/05/2024 exhortando a continuar fortaleciendo su
sistema.
• Circular SIC/OS/005/2024 de fecha 10 de octubre de 2024, signada por el Secretario
de Infraestructuras y Comunicaciones, dirigido al Subsecretario de Obras Públicas,
Subsecretario de Planeación y Programación de Obra, Coordinador Técnico, Director
Administrativo, Jefe de la Unidad Jurídica de la SIC, mediante la que los exhorta a
implementar las medidas necesarias en sus áreas de adscripción a efecto de
fortalecer su Sistema de Control Interno, lo que contribuye para garantizar el
cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
• Oficio número SIC/DA/1398/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, signado por el
Director Administrativo, dirigido al Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones,
mediante el que le informa que ha instruido a las áreas administrativas a su cargo
para dar puntual seguimiento a su instrucción.
• Oficio número SIC/SSOP/391/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, signado por el
Subsecretario de Obras Públicas, dirigido al Secretario de Infraestructuras y
Comunicaciones, mediante el que le informa que las actividades encomendadas al
área a su cargo se desarrollan conforme al marco normativo establecido y se
continúan reforzando los controles internos.