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procesos institucionales, que garanticen el cumplimiento de sus objetivos, por lo que es necesario integrar y realizar
procedimientos o mecanismos que fortalezcan el control interno; así mismo, es necesario establecer procesos
institucionales, autoevaluación y mejora continua, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la
transparencia en su gestión.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 4 de la Ley de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; 69 y 70 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; 5 párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción;
8, 12, 16 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de fecha 5 de agosto de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 8 de junio de 2019; Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones
en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado fecha 6 de julio de 2023; Anexo único fracción IV, numeral 6 del Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración de Manuales de Organización de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal; Anexo único, fracción IV, numeral 6 de los Lineamientos para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
Solicitud de Aclaración:
2023-OA/CPE/02/2024-SA-04
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
Tarjeta informativa signada por el Subsecretario de obras públicas de la Secretaría de
Infraestructuras y Comunicaciones, mediante la que informa las acciones realizadas para
atender la observación, como se detalla a continuación:
AMBIENTE DE CONTROL
• Oficio número SIC/DA/1156/2023 de fecha 23 de agosto de 2023, signado por el
Director Administrativo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones y
Secretario técnico del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios,
dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el
cual informa sobre la cancelación de la tercera reunión ordinaria del Subcomité de
Adquisiciones.
• Oficio número SIC/DA/1157/2023 de fecha 23 de agosto de 2023, signado por el INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Director Administrativo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones y
Secretario técnico del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios,
dirigido al Secretario de Administración, mediante el cual informa sobre la
cancelación de la tercera reunión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones.
• Oficio número SIC/SSOP/DCEOP/876/2023 de fecha 9 de octubre de 2023, signado
por el Director de Control y Evaluación de Obra Pública y Secretario Técnico del
Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones,
dirigido a la Titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública,
mediante el que informa la cancelación de la cuarta sesión ordinaria del Comité de
Obras Públicas.
• Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones,
de fecha 14 de julio de 2023 con anexos.
• Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de
Infraestructuras y Comunicaciones de fecha 10 de octubre de 2023 con anexos.
• Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno de la
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de fecha 08 de diciembre de 2023.
• Acta de Sesión de instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés de la SIC, de fecha 07 de marzo de 2023; en la que se llevó a cabo la
instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría
de Infraestructuras y Comunicaciones.
• Acta de Sesión de la Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil veintitrés del Comité
de Ética y prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Infraestructuras
Comunicaciones. Para hacer la presentación del informe 2023 sobre las denuncias
recibidas y su clasificación por incumplimiento de Código de Ética para servidoras y
servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a las Reglas de
Integridad para Servidoras y Servidores públicos del poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, y al Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructuras y
Comunicaciones.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
• Cédula de Administración de Riesgo de la Secretaría de Infraestructuras y
Comunicaciones de fecha 6 de diciembre de 2023.
• Mapa de riesgos.
• Oficio número SIC/CT/UE/E-AR-/025/2024 de fecha 9 de abril de 2024, signado por
la Enlace de Administración de Riesgos, dirigido a la Secretaria de Honestidad,
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