Page 20 - CABIEN
P. 20

INFORME FINAL DE AUDITORÍA  del cumplimiento de la meta establecida en su indicador de gestión, porcentaje correspondiente a 0.45 Kilómetros de         que la Entidad Fiscalizable no realizó la actualización de sus metas, toda vez que la meta verificada no es congruente
                            carreteras alimentadoras construidas de 1.50 programados, del análisis a la información proporcionada y de la               con la reportada como alcanzada.
                            inspección física realizada, se verificó un total de 1.550 Kilómetros. Así mismo, mediante acta de entrega-recepción, se
                            entregó un total de 1.56 Kilómetros, concluyéndose que la Entidad Fiscalizable no realizó la actualización de sus metas,    Proyecto 047 Construcción de la Carretera Sin Nombre con Concreto Hidráulico del (E.C. Km 129+470 (Teotitlán De Flores
                            toda vez que tanto la meta verificada como la entregada no son congruentes con la reportada como alcanzada.                 Magón - Tuxtepec) - Agua de Tierra (Sección la Montaña) - Sección la Montaña (Agua de Tierra) - Chuparrosa), Tramo
                                                                                                                                                        del Km 0+000 al Km 5+000, Subtramo del km 0+800 al Km 4+413, en Tramos Parciales, en el Municipio de San Felipe
                            Proyecto 014 Rehabilitación de la carretera con Pavimento Asfáltico (Independencia - Cuauhtémoc - Carretera Sin             Jalapa de Díaz, según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó un 19.96% del cumplimiento de la meta establecida en su
                            nombre -Santiago Juxtlahuaca - San Juan Mixtepec) Tramo del Km 0+000 al Km25+000, Subtramo del Km 0+000 al Km               indicador de gestión, porcentaje correspondiente a 0.65 Kilómetros de carreteras alimentadoras construidas de 3.26
                            8+000, en el Municipio de San Juan Mixtepec, según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó un 57.00% del cumplimiento         programados. Del análisis a la información proporcionada y de la inspección física realizada, se verificó un total de 3.041
                            de la meta establecida en su indicador de gestión, porcentaje correspondiente a 4.80 Kilómetros lineales de carreteras      Kilómetros. Así mismo, mediante acta de entrega-recepción, se entregó un total de 3.613 Kilómetros, concluyéndose que
                            alimentadoras rehabilitadas de 8.00 programados, del análisis a la información proporcionada y de la inspección física      la Entidad Fiscalizable no realizó la actualización de sus metas, toda vez que tanto la meta verificada como la entregada
                            realizada, se verificó un total de 8.00 Kilómetros. Así mismo, mediante acta de entrega-recepción, se entregó un total      no son congruentes con la reportada como alcanzada.
                            de 8.00 Kilómetros, concluyéndose que la Entidad Fiscalizable no realizó la actualización de sus metas, toda vez que la
                            meta verificada no es congruente con la reportada como alcanzada.                                                           Incumpliendo con lo establecido en los artículos 41 fracción II, 74 y 75 párrafo primero de la Ley Estatal de Planeación;
                                                                                                                                                        4 párrafos segundo, tercero y séptimo, 22 fracción I de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
                            Proyecto 016 Construcción de Carreteras con Concreto Hidráulico en el Municipio de Santos Reyes Yucuná de la obra           7 inciso a) fracción III, 130 A y 162 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
                            001 Construcción de la Carretera con Concreto Hidráulico De Coxcatepec - E.C. (Santos Reyes Yucuná -Santo Domingo
                            Yolotepec) Tramo del Km 0+000 al Km 4+300, Subtramo del Km 0+000 al km 1+000, según Reporte de Avance de Gestión,           Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
                            alcanzó un 95.00% del cumplimiento de la meta establecida en su indicador de gestión, porcentaje correspondiente a
                            .095 Kilómetros de carreteras alimentadoras construidas de 1.00 programados, del análisis a la información                  Solicitud de Aclaración:
                            proporcionada y de la inspección física realizada, se verificó un total de 1.00 Kilómetros. Así mismo, mediante acta de     2023-OA/CPE/08/2024-SA-18
                            entrega-recepción, se entregó un total de 1.00 Kilómetros, concluyéndose que la Entidad Fiscalizable no realizó la
                            actualización de sus metas, toda vez que la meta verificada no es congruente con la reportada como alcanzada.               Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
                                                                                                                                                        justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.
                            Proyecto 019 Rehabilitación De La carretera con Concreto Asfáltico del E.C. Huajuapan - T.C. (Yucudaa - Santiago
                            Pinotepa Nacional) - Ixpantepec Nieves- Silacayoápam Tramo del Km0+000 al 28+500, Subtramo del Km 0+000 al Km               La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
                            3+800, según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó un 65.00% del cumplimiento de la meta establecida en su indicador        atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
                            de gestión, porcentaje correspondiente a 2.47 Kilómetros lineales de carreteras alimentadoras rehabilitadas de 3.80
                            programados. Del análisis a la información proporcionada y de la inspección física realizada, se verificó un total de 3.88  Presenta Justificaciones Técnicas de Proyectos, Acta de entrega-recepción, Constancia de
                            Kilómetros. Así mismo, mediante acta de entrega-recepción, se entregó un total de 3.80 Kilómetros, concluyéndose que        no adeudo y terminación de los trabajos del Proyecto 029 y Tarjeta Informativa.
                            la Entidad Fiscalizable no realizó la actualización de sus metas, toda vez que tanto la meta verificada como la entregada
                            no son congruentes con la reportada como alcanzada.                                                                         De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la
                                                                                                                                                        Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de
                            Proyecto 029 Construcción de Carretera sin Nombre con Concreto Hidráulico del E.C. Tuxtepec - T.C. (Oaxaca -                Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
                            Tehuantepec) - Santa Sofia, Tramo del Km 0+000 al Km 3+000, Subtramo del Km0+000 al Km 1+700, en el Municipio de
                            Santa María Jacatepec, según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó un 55.29% del cumplimiento de la meta                    El siguiente resultado AD-31 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
                            establecida en su indicador de gestión, porcentaje correspondiente a 0.94 Kilómetros de carreteras alimentadoras            transcribe a continuación:
                            construidas de 1.70 programados. Del análisis a la información proporcionada y de la inspección física realizada, se
                            verificó un total de 1.78 Kilómetros. Así mismo no integra el Acta de entrega-recepción, concluyéndose que la Entidad       “RESULTADO: AD-31 CON OBSERVACIÓN
                            Fiscalizable no realizó la actualización de sus metas, toda vez que la meta verificada no es congruente con la reportada
                            como alcanzada.                                                                                                             De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, respecto de los Reportes de Avance
                                                                                                                                                        de Gestión, del Programa 108 “Infraestructura Vial en el Estado de Oaxaca”, Subprograma “03 Intervención a Carreteras”,
                            Proyecto 034 Construcción De La Carretera sin Nombre con Concreto Hidráulico del E.C. (Oaxaca-Puerto Ángel) San             correspondiente al Proyecto 013 Rehabilitación Con Pavimento asfaltico de la Carretera Ocotlán de Morelos- E.C.
                            Agustín Amatengo, Tramo del Km 0+000 al Km 6+800, Subtramo del Km 5+800 al Km6+800, en el Municipio de San                  (Oaxaca - Tehuantepec) del Km 0+000 al Km 20+200, en los Municipios de Ocotlán de Morelos, Santa Catarina Minas,
                            Agustín Amatengo, según Reporte de Avance de Gestión, alcanzó un 25.00% del cumplimiento de la meta establecida             San Miguel Tilquiapam, San Baltazar Chichicapam de la obra 001 Rehabilitación de la Carretera con Concreto Asfáltico
                            en su indicador de gestión, porcentaje correspondiente a 0.25 Kilómetros de carreteras alimentadoras construidas de         de Nuevo a Minas, Ocotlán - Ocotepec - México 190 - Camino Real -Camino Real Oriente - E.C.(Oaxaca - Tehuantepec)
                            1.00 programados. Del análisis a la información proporcionada y de la inspección física realizada, se verificó un total de
                            1.0 Kilómetros. Así mismo, mediante acta de entrega-recepción, se entregó un total de 1.0 Kilómetros, concluyéndose

                            18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25