Page 39 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-0389 15/03/2023 11,020.00 FC510950-1603-49CE-9AFA- 09/03/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0367 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ENERO 2023.
FC899B7F3B91 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0391 15/03/2023 11,020.00 4C57EDEE-382F-46D2-A2BE- 09/03/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0367 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,020.00
DE FEBRERO 2023. 11,020.00
49BE3F9B52D0 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,020.00
D-0393 15/03/2023 11,020.00 49C8FC58-E2C3-477C-9EE1- 09/03/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0367 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
DE MARZO 2023. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11,020.00
3E6C8B405CED CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0395 15/03/2023 11,020.00 F0DA483F-AA06-49A9-BABB- 10/03/2023 ISAAC HERNÁNDEZ RAMÍREZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
E-0368 RFC: HERI880318BJ5 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00
DE ENERO 2023. PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CF944CC85BBC CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0397 15/03/2023 11,020.00 175B5CB4-1AD3-40CC-8B70- 10/03/2023 ISAAC HERNÁNDEZ RAMÍREZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0368 RFC: HERI880318BJ5 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE FEBRERO 2023.
5EEA78D0E144 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-0399 15/03/2023 11,020.00 83FAA7C5-152D-4E93-B413- 10/03/2023 ISAAC HERNÁNDEZ RAMÍREZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0368 RFC: HERI880318BJ5 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE MARZO 2023. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ECC1336704C9 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0401 15/03/2023 11,020.00 04A6FB55-6405-4DC1-A536- 09/03/2023 RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0365 RFC: MALR831024IJ6 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00
DE ENERO 2023.
5071553175B8 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0403 15/03/2023 11,020.00 7BB5A626-00F5-4C53-A34E- 09/03/2023 RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0365 RFC: MALR831024IJ6 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00
DE FEBRERO 2023.
545E62B6DD94 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0405 15/03/2023 11,020.00 0705C6B1-E0AC-411C-86CF- 09/03/2023 RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0365 RFC: MALR831024IJ6 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00
DE MARZO 2023.
615D6548F518 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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