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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
D-02092 19/12/2023 20,683.02 DEC936C8-B2A0-40F3-B377- 15/12/2023 VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ COMO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 20,683.02
E-0276 RFC: HECV780511RE3 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0276 20,683.02
*PÓLIZA E-0276 *COMPROBANTE BANCARIO 20,683.02
85041D50570C PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 17,400.00
*COMPROBANTE BANCARIO *ORDEN DE PAGO
20,683.02 *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA E-0276
*ORDEN DE PAGO *COMPROBANTE BANCARIO
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO
D-02094 19/12/2023 20,683.02 B81AC916-A9F1-4C93-8EA4- 15/12/2023 VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ COMO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
E-0276 RFC: HECV780511RE3 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0276
2023 *COMPROBANTE BANCARIO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
BAB4EB2100FF 20,683.02 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA E-0276
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO
*ORDEN DE PAGO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO
D-02096 19/12/2023 20,683.02 E-0276 17DCC17B-6192-4149-8A06- 15/12/2023 VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ COMO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *REPORTE DE ACTIVIDADES
80C53F103770 RFC: HECV780511RE3 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *PÓLIZA E-0276
*COMPROBANTE BANCARIO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
20,683.02 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA E-0264
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *COMPROBANTE BANCARIO
*ORDEN DE PAGO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*REPORTE DE ACTIVIDADES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO
D-02104 19/12/2023 17,400.00 BB5BB621-F86A-4537-BFD5- 19/12/2023 HÉCTOR JIMÉNEZ GARCÍA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
E-0264 RFC: JIGH750223I60 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 *PÓLIZA E-0264
*COMPROBANTE BANCARIO
AF9EF44BFD14 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
D-02106 19/12/2023 17,400.00 2693288A-0854-4D43-B053- 19/12/2023 HÉCTOR JIMÉNEZ GARCÍA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 17,400.00
E-0264 RFC: JIGH750223I60 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE *PÓLIZA E-0264 *PÓLIZA E-0264 17,400.00
2023 *COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
86BE83388985 17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-02108 19/12/2023 17,400.00 3B98A19A-7DE1-4A1D-B842- 19/12/2023 HÉCTOR JIMÉNEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 *ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
E-0264 RFC: JIGH750223I60 *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
E0B5E4FF296A DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*PÓLIZA E-0264 *PÓLIZA E-0264
*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTE BANCARIO
17,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*ORDEN DE PAGO *ORDEN DE PAGO
*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT). *EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO (REPORTE DE ACTIVIDADES, ECT).
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