Page 40 - CABIEN
P. 40

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                                        DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                    DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR                                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

                                                                                                                         INFORME PRELIMINAR                                                                                                                                    SOLVENTACIÓN

        PÓLIZA DIARIO              PÓLIZA                                                           COMPROBANTE                                                       IMPORTE                                                                                                                DOCUMENTACIÓN
         FECHA                    EGRESOS                                                                                                                           OBSERVADO                                                                                                                      FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                         OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                             ATENDIÓ    NO ATENDIÓ
                                     NÚM.
NÚM.                   IMPORTE                                FOLIO                     FECHA       NOMBRE                        CONCEPTO

D-0408  15/03/2023     10,179.70                56F76D2F-AEAD-46FF-9B1A-                09/03/2023  DEMETRIO CRUZ RAMOS           SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                   PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                10,179.70
                                  E-0363                                                            RFC: CURD890527DY3            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    10,179.70                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  DE ENERO 2023.
                                                           B6B31B65BEEB                                                                                                            CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0410  15/03/2023     10,179.70                9C013C0E-D7A0-4BDE-A49D-                09/03/2023  DEMETRIO CRUZ RAMOS           SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                   PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                10,179.70
                                  E-0363                                                            RFC: CURD890527DY3            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    10,179.70                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  DE FEBRERO 2023.
                                                          33CB79669C54                                                                                                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0412  15/03/2023     10,179.70                E0C1E337-97FC-4356-94C0-                09/03/2023  DEMETRIO CRUZ RAMOS           SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                   PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                10,179.70
                                  E-0363                                                            RFC: CURD890527DY3            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    10,179.70                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  DE MARZO 2023.
                                                           FEB9AEA65E9E                                                                                                            CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0414  15/03/2023     14,227.40                54E06926-E5ED-4768-BAD1-                09/03/2023  GUIHENIZHA VÁZQUEZ MATINEZ    SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                  E-0364                                                            RFC: VAMC890506FT2            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  DE ENERO 2023.
                                                          19D2A455DD30                                                                                                              CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0416  15/03/2023     14,227.40                 FB7A5B97-D3F1-4817-8BBA-               09/03/2023  GUIHENIZHA VÁZQUEZ MATINEZ    SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                  E-0364                                                            RFC: VAMC890506FT2            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  DE FEBRERO 2023.
                                                           A281333E863B                                                                                                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0418  15/03/2023     14,227.40                B2C541E6-229D-40F0-890C-                09/03/2023  GUIHENIZHA VÁZQUEZ MATINEZ    SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                14,227.40
                                  E-0364                                                            RFC: VAMC890506FT2            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    14,227.40                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                  DE MARZO 2023.
                                                           E85EB5CFB210                                                                                                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0420  15/03/2023     11,020.00  E-0362                      FD862D10-A174-41EA-9916-  09/03/2023  DAVID THOMAS ANTONIO RAMÍREZ  SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                   PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:                                11,020.00
                                                                        6F71B7914344                RFC: AORD870710KK1            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    11,020.00                                                           CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                  11,020.00
                                                                                                                                  DE ENERO 2023.                                                                                                                                                             11,020.00
                                                                                                                                                                                   CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                  PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
                                                                                                                                                                                                                                        CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
D-0422  15/03/2023     11,020.00                2FBDFB6B-FE49-4B98-841B-                09/03/2023  DAVID THOMAS ANTONIO RAMÍREZ  SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
                                  E-0362                                                            RFC: AORD870710KK1            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    11,020.00                                                           PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
                                                                                                                                  DE FEBRERO 2023.                                                                                      CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                          48F8CD923345                                                                                                             CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0424  15/03/2023     11,020.00                58CD3FED-5232-4859-A647-                09/03/2023  DAVID THOMAS ANTONIO RAMÍREZ  SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
                                  E-0362                                                            RFC: AORD870710KK1            PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES    11,020.00
                                                                                                                                  DE MARZO 2023.
                                                           17893F9FEA98                                                                                                            CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                                                                                                                                               9 DE 18
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45