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considerar cómo cada componente del control interno se refleja en sus procesos y tareas • Memorándum número ICAPET/MEMO/DEAP/011-1/2024 de fecha 02 de mayo de 2024, INFORME FINAL DE AUDITORÍA
y posteriormente se evaluaran las acciones específicas para fortalecer cada área. signado por la Jefa del Departamento de Estudios y análisis de Proyectos, dirigido al
• Memorándum número ICAPET/DA/228-2/2024 de fecha 25 de abril de 2024, signado por Director de Planeación y Evaluación del ICAPET, mediante el que le informa que se han
la Directora Administrativa del ICAPET, dirigido a la Jefa del Departamento de Recursos comenzado las actividades necesarias para dar cumplimiento a su instrucción y mejorar
Humanos, mediante el que le instruye que al realizar sus labores se asegure de considerar el control interno de su área.
cómo cada componente del control interno se refleja en sus procesos y tareas y
posteriormente se evaluaran las acciones específicas para fortalecer cada área. • Memorándum número ICAPET/DIE/006/2024 de fecha 30 de abril de 2024, signado por el
• Memorándum número ICAPET/DA/228-3/2024 de fecha 25 de abril de 2024, signado por Jefe del Departamento de Información y Estadística, dirigido al Director de Planeación y
la Directora Administrativa del ICAPET, dirigido a la Jefa del Departamento de Recursos Evaluación del ICAPET, mediante el que le informa que se han iniciado las acciones
Materiales, mediante el que le instruye que al realizar sus labores se asegure de necesarias para cumplir con la directriz de fortalecer el control interno de su área.
considerar cómo cada componente del control interno se refleja en sus procesos y tareas
y posteriormente se evaluaran las acciones específicas para fortalecer cada área. • Memorándum número ICAPET/DTA/072-2/2024 de fecha 29 de abril de 2024, signado por
• Memorándum número ICAPET/DRH/167-A/2024 de fecha 29 de abril de 2024, signado por el Director Técnico Académico del ICAPET, dirigido al Jefe del Departamento, mediante el
la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, dirigido a la Directora Administrativa del que le instruye que implemente acciones de mejora dentro de su área que pudieran dar
ICAPET, mediante el que le informa que ha tomado conocimiento de la directriz para cumplimiento a los componentes de control interno.
realizar acciones de mejora en los cinco componentes de control interno en las áreas a
su cargo. • Memorándum número ICAPET/DTA/072-1/2024 de fecha 29 de abril de 2024, signado por
• Memorándum número ICAPET/DA/RM/114/2024 de fecha 29 de abril de 2024, signado por el Director Técnico Académico del ICAPET, dirigido al Jefe del Departamento, mediante el
la Jefa del Departamento de Recursos Materiales, dirigido a la Directora Administrativa que le instruye que implemente acciones de mejora dentro de su área que pudieran dar
del ICAPET, mediante el que le informa que comenzará las actividades necesarias para cumplimiento a los componentes de control interno.
dar cumplimiento a sus indicaciones e informará oportunamente los avances y
resultados de las acciones que se vayan implementando en beneficio de un mejor control • Memorándum número 010/2024 de fecha 02 de mayo de 2024, signado por la Jefa de
interno. Departamento de la Dirección Técnica Académica, dirigido al Director Técnico
• Memorándum número ICAPET/RF/054-1/2024 de fecha 25 de abril de 2024, signado por Académico del ICAPET, mediante el que le informa que se trabajara en acciones de
la Jefa del Departamento de Recursos financieros, dirigido a la Directora Administrativa mejora dentro de las actividades del área a su cargo.
del ICAPET, mediante el que le informa que comenzará los ajustes necesarios para
fortalecer los componentes del control interno en cada una de sus actividades. • Memorándum número ICAPET/0009/2024 de fecha 30 de abril de 2024, signado por el
• Memorándum número ICAPET/MEMO/DPE/154-1/2024 de fecha 26 de abril de 2024, Jefe de Departamento de la Dirección Técnica Académica, dirigido al Director Técnico
signado por el Director de Planeación y Evaluación del ICAPET, dirigido a la Jefa del Académico del ICAPET, mediante el que le informa que se trabajara en acciones de
Departamento de Estudios y análisis de Proyectos, mediante el que le instruye que mejora dentro de las actividades del área a su cargo.
incorpore dentro de sus actividades acciones que aseguren mejorar el Sistema de control
interno. • Memorándum número ICAPET/DA/246/2024 de fecha 09 de mayo de 2024, signada por
• Memorándum número ICAPET/MEMO/DPE/150-1/2024 de fecha 26 de abril de 2024, la Coordinadora de Control Interno, dirigido al Director General del ICAPET, mediante el
signado por el Director de Planeación y Evaluación del ICAPET, dirigido al Jefe del que le informa que en coordinación del departamento de Recursos Humanos se
Departamento de Información y Estadística, mediante el que le instruye que incorpore implementaran herramientas para poder realizar encuestas de clima organizacional de
dentro de sus actividades acciones que aseguren mejorar el Sistema de control interno. manera periódica y confidencial.
• Memorándum número ICAPET/DG/091-1/2024 de fecha 08 de mayo de 2024, signada por
el Director General del ICAPET, dirigido a la Coordinadora de Control Interno, mediante el
que le instruye realizar encuestas de clima organizacional.
• Circular número SA/SP/DSGIR/021/2023 de fecha 27 de abril de 2023, signada por el Jefe
de Departamento de Seguridad y Gestión Integral del Riesgo, dirigido a los Titulares de la
Administración Pública Estatal, mediante la que informa de las fechas de la realización
de cursos en materia de prevención de Riesgos.
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