Page 19 - ICAPET
P. 19

• Circular número ICAPET/DPE/004/2023 de fecha 17 de marzo de 2023, signado por el              Manifiesta que a través de la tercera sesión ordinaria de Comité de Control Interno se dio a   INFORME FINAL DE AUDITORÍA
    Director de Planeación y Evaluación del ICAPET, dirigido a la Directora de Vinculación con  conocer el reporte del avance del segundo trimestre del Programa de Control Interno y que
    el Sector Productivo del ICAPET y al Director Técnico Académico del ICAPET, mediante la     a través de memorándum dieron a conocer los mecanismos para el cumplimiento de
    que solicita se registren los avances de las metas en el Sistema de Monitoreo Operativo     auditorías.
    (SISMO).
                                                                                                • Acta de la tercera sesión ordinaria del comité de control interno (PAGINA 11)
• Memorándum número 17 de fecha 22 de marzo de 2023, signado por la Directora de                • Oficio número ICAPET/RF/014/2023 de fecha 20 de abril de 2023, signado por la Jefa del
    Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, dirigido al Jefe de Departamento de
    Información y Estadística, mediante el que designa enlace para el manejo de la                  Departamento de Recursos Financieros, dirigido a la Directora Administrativa, mediante
    información del SISMO.                                                                          el que informa la atención e integración de auditorías.

• Memorándum número ICAPET/DTA/056/2023 de fecha 24 de marzo de 2023, signado por               Manifiesta que se dieron a conocer los mecanismos para el cumplimiento de auditorías,
    el Director Técnico Académico del ICAPET, dirigido al Director de Planeación y Evaluación   adjunta lo siguiente:
    del ICAPET, mediante el que designa enlace para el manejo de la información del SISMO.
                                                                                                • Oficio número ICAPET/RF/014/2023 de fecha 20 de abril de 2023, signado por la Jefa del
• Memorándum número 27 de fecha 25 de abril de 2023, signado por la Directora de                    Departamento de Recursos Financieros, dirigido a la Directora Administrativa, mediante
    Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, dirigido al Jefe de Departamento de            el que informa la atención e integración de auditorías.
    Información y Estadística, mediante el que modifica la designación de enlace para el
    manejo de la información del SISMO.                                                         Manifiesta que a través de los reportes de avance trimestrales del Programa de Control
                                                                                                Interno y el Programa de Administración de Riesgos, se remiten las acciones concluidas,
• Memorándum número ICAPET/DIE/019/2023 de fecha 13 de junio de 2023, signado por el            adjunta lo siguiente:
    Jefe de Departamento de Información y Estadística del ICAPET, dirigido a la Directora de
    Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, mediante el que se solicita la captura de  • Oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/371/2023 de fecha 26 de abril de 2023, signado por la
    información en el SISMO.                                                                        Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad,
                                                                                                    Transparencia y Función Pública, dirigido al Director General del ICAPET, mediante el que
Manifiesta que a través de las sesiones del Comité de Control Interno se informan los               remite el informe de evaluación de la revisión del Avance Trimestral del Programa de
avances trimestrales del Programa de Control Interno y del Programa de Administración de            Trabajo de Control Interno.
Riesgos, adjunta lo siguiente:
                                                                                                • Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de
• Acta de la primera sesión ordinaria del comité de control interno (PAGINAS 9-12)                  Control Interno (primer trimestre).
• Acta de la segunda sesión ordinaria del comité de control interno (PAGINAS 9-15)
• Acta de la tercera sesión ordinaria del comité de control interno (PAGINAS 7-11)              • Oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/421/2023 de fecha 16 de mayo de 2023, signado por la
• Acta de la cuarta sesión ordinaria del comité de control interno (PAGINAS 8-11)                   Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad,
                                                                                                    Transparencia y Función Pública, dirigido al Director General del ICAPET, mediante el que
Manifiesta que a través de la cuarta sesión ordinaria de Comité de Control Interno se dio a         remite el informe de evaluación de la revisión del Avance Trimestral del Programa de
conocer los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, adjunta lo              Trabajo de Administración de Riesgos.
siguiente:
                                                                                                • Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de
• Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto de                 Administración de Riesgos (primer trimestre).
    Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, de fecha 22 de
    diciembre de 2023.                                                                          • Oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/579/2023 de fecha 08 de agosto de 2023, signado por
                                                                                                    la Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad,

                                                                                                17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24