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INFORME FINAL DE AUDITORÍA • Oficio número ICAPET/DG/169/2023 de fecha 10 de febrero de 2023, signado por el Director • Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto de
General del ICAPET, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, de fecha 16 de
Pública, mediante el que remite el PTCI 2023 del ICAPET. octubre de 2023.
• Fichas técnicas. • Oficio número ICAPET/DS/ME/036/2023 de fecha 02 de octubre de 2023, signado por el
• Programa de Trabajo de Control Interno 2023. Jefe de oficina de sistemas, dirigido a la Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno del
• Oficio ICAPET/DG/467/2023 de fecha 12 de julio de 2023, signado por el Director General ICAPET, mediante el que informa los avances del PITIC.
del ICAPET, dirigido a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, • Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICAPET.
mediante el que informa que hubo actualizaciones a las fichas técnicas del PTCI 2023,
por lo que remite la información actualizada. Para el componente Supervisión manifiesta que cuenta con la plataforma digital
• Fichas técnicas. denominada Sistema de Monitoreo Operativo (SISMO), a través de la cual se evalúa el
• Programa de Trabajo de Control Interno 2023. cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT),
respecto de la impartición de cursos de capacitación, certificación de competencias
Manifiesta que, para mantener la información actualizada y disponible para el personal laborales y acciones de vinculación con los sectores productivos y social, adjuntan lo
autorizado, cuenta con un servidor a través del cual el personal almacena, busca y accede siguiente:
archivos, lo que permite la vinculación de las redes de trabajo, adjunta lo siguiente:
• Circular número ICAPET/DPE/004/2023 de fecha 17 de marzo de 2023, signada por el
• Captura de pantalla del ordenador que funge como servidor. Director de Planeación y Evaluación del ICAPET, dirigido a la Directora de Vinculación con
el Sector Productivo del ICAPET y al Director Técnico Académico del ICAPET, mediante la
Manifiesta que se genera el respaldo periódico de la información generada por el Instituto, que solicita se registren los avances de las metas en el Sistema de Monitoreo Operativo
para lo cual adjunta: (SISMO).
• Captura de pantalla de la última fecha de respaldo 15 de octubre de 2024. • Memorándum número 17 de fecha 22 de marzo de 2023, signado por la Directora de
Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, dirigido a el Jefe de Departamento de
Manifiesta que ha desarrollado un plan de capacitaciones constantes para incrementar los Información y Estadística, mediante el que designa enlace para el manejo de la
conocimientos de las TIC´s y apoyar en las actividades diarias del personal, adjunta lo información del SISMO.
siguiente:
• Memorándum número ICAPET/DTA/056/2023 de fecha 24 de marzo de 2023, signado por
• Listas de asistencia del periodo 29 de mayo al 07 de julio de 2023. el Director Técnico Académico del ICAPET, dirigido al Director de Planeación y Evaluación
del ICAPET, mediante el que designa enlace para el manejo de la información del SISMO.
Manifiesta que a través de la Administración de Riesgos institucional se implementaron
actividades de control para atender los riesgos identificados, adjunta lo siguiente: • Memorándum número 27 de fecha 25 de abril de 2023, signado por la Directora de
Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, dirigido al Jefe de Departamento de
• Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de fecha 20 de febrero de 2023. Información y Estadística, mediante el que modifica la designación de enlace para el
• Cédula de Administración de Riesgos 10 de enero de 2023. manejo de la información del SISMO.
Para el componente Información y comunicación manifiesta que el Plan Institucional de • Memorándum número ICAPET/DIE/019/2023 de fecha 13 de junio de 2023, signado por el
Tecnologías al 16 de octubre de 2023 tenía un avance del 34%, por lo que en el presente Jefe de Departamento de Información y Estadística del ICAPET, dirigido a la Directora de
ejercicio se sigue trabajando en el desarrollo de dicho plan, adjunta lo siguiente: Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, mediante el que se solicita la captura de
información en el SISMO.
Manifiesta que el SISMO contribuye a monitorear y evaluar la eficacia institucional y en su
caso implementar las medidas correctivas y preventivas, adjunta lo siguiente:
