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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO
CUENTAS)
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE
D-051 11/09/2023 $ 268,396.30 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-051 de fecha 11/09/2023 por un importe de $268, 396.30 y D-0170 de fecha 22/09/2023 por un importe de $268, $ 268,396.30
1.- La póliza de diario. 396.30 11,145.91
2.- La póliza de egreso. 2.- La póliza de egreso E-043 de fecha 31/08/2023 por un importe $220, 572.18
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 542 y 554
268,396.30 4.- La dispersión de pago de nómina de cuentas Santander y los Comprobantes de la Transferencia Electronica de Pago Interbancarias de
4.- La dispersión de pago de nómina. fecha 31/08/2023
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 5.-Los Comprobantes Fiscales Digital Por Internet (CFDI) de nómina.
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 6.-La nómina del personal de MMYS de la 2da quincena de agosto
7.- La plantilla de personal. 7.- La plantilla de personal.
D-0123 19/09/2023 -$ 11,145.91 -$ No presentó lo siguiente: TARJETA INFORMATIVA DE ACLARACIÓN -$
1.- La póliza de diario.
2.- La póliza de egreso.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).
11,145.91
4.- La dispersión de pago de nómina.
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI).
6.-La nómina del personal debidamente firmada.
7.- La plantilla de personal.
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