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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                           AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

                                                                               DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                                          ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                             RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

                                                                                                                                                    FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411382BECBG0123 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

        PÓLIZA DIARIO    PÓLIZA EGRESO                           COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)                                                                                                                                INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DE AUXILIAR DE CUENTAS)                                                                                                    IMPORTE                      OBSERVACIONES
                                                                                                                         OBSERVADO

NÚMERO  IMPORTE          NÚMERO  IMPORTE  FECHA                  FOLIO FISCAL  NOMBRE DEL  CONCEPTO              TOTAL                                                                                                                                           IMPORTE
                                                                               PROVEEDOR                                                                                                                                                                      SOLVENTADO

                                              ELABORÓ:                                                                              REVISÓ:                                                                                              AUTORIZÓ:

                         ______________________________________                                      _________________________________________________                                                                 ___________________________________
                            C. FANNY MARTÍNEZ BALDADANO                                                                 C. LETICIA MATÍAS RÍOS                                                                          C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
                                              AUDITOR                                                                              AUDITOR
                                                                                                                                                                                                                    DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

                                                                                                                 3 de 3
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