Page 43 - IEEPO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS INFORME FINAL

PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO A) (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO A) OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y RFC CONCEPTO

No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
1.-La póliza de diario
2.-La póliza de egresos 2.-La póliza de egresos
3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC)
4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI) 3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC) 1029 por $69,600,000.00 y CLC
$ 45,000.00
fcec51e9-4518-4f6a-8684- 5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet de rectificación 8 por un importe de $5,799,418.00
6171755ee8fa 6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
E-0555 11/12/2023 $ 45,000.00 SERVICIO CIMOGUA NP 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI) $ 45,000.00
8.-La solicitud del área requirente
9.-La bitácora de combustible 5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet

6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.-La solicitud del área requirente

No presentó lo siguiente: 1.-La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
1.-La póliza de diario
2.-La póliza de egresos 2.-La póliza de egresos
3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC)
4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI) 3.-La Cuentas por Liquidar Certificada (CLC) 1029 por $69,600,000.00 y CLC
$ 80,000.00
5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet de rectificación 8 por un importe de $5,799,418.00
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet
985989ef-a776-4c59-b7cb- 7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 4.-El Comprobantes Fiscal Digitales por Internet (CFDI)
SERVICIO CIMOGUA 8.-La solicitud del área requirente
E-0578 11/12/2023 $ 80,000.00 NP 9.-La bitácora de combustible 5.-El XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet $ 80,000.00
311c550ccece
6.-La verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet

7.- El Comprobante de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)

8.-La solicitud del área requirente

9.-La bitácora de combustible

1/2