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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
PROVEEDORES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE
CHEQUE O BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL Y RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
Presentó la siguiente documentación:
1.-Tarjeta informativa de fecha 08 de abril de 2024 signado por el Director Administrativo, con sello de
recibido de fecha 08 de abril de 2024 por la Dirección Financiera, donde menciona que con fecha 20 de
diciembre de 2023 se emitieron oficios dirigidos a los proveedores Francisco Alfredo Sánchez Arreortua y
(2) BALEROS DE RUEDAS Refaccionaria y Taller Automotriz PITS suscritos por el titular de Recursos Materiales y Servicios mediante
FRANCISCO ALFREDO DELANTERAS FOMOCO, (2) los cuales se exhorta a realizar las gestiones correspondientes para llevar a cabo su registro en el Padrón
SANCHEZ ARREORTUA R.F.C. BALEROS DE RUEDAS TRASERAS
E-0767 14/12/2023 $ 22,573.60 14/12/2023 7G262 SANTANDER 22,573.60 08/11/2023 104FECA1-34DC-4371- FOMOCO, (2) MAZAS PARA RUEDAS $ 16,460.00 $ 2,633.60 $ 19,093.60 $ 22,573.60 de Proveedores del Gobierno del Estado; así mismo menciona que con fecha 23 de diciembre de 2023 se $ 22,573.60
Cta. 65509601496 16,413.60 A5BD-80C4CFDBFD80 SAAF5101086C1 emitió la circular mediante la cual se exhorta a los titulares de las áreas, así como a su personal 16,413.60
DELANTERAS FOMOCO administrativo, verificar que los proveedores de los cuales requieren bienes y servicios se encuentren
inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y finalmente menciona que se realizó una
revisión en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, correspondiente al primer trimestre del 2024,
donde fue localizado el proveedor Refaccionaria y Taller Automotriz PITS en la página 418, publicado por la
Secretaría de Administración.
2.-Copia Certificada del Acuse del Oficio N° URMyS/279/2023 de fecha 20 de diciembre de 2023 dirigido al
proveedor Francisco Alfredo Sánchez Arreortua, signado por el Titular de la Unidad de Recursos Materiales
y Servicios, recibido por el proveedor con firma y fecha 20 de diciembre de 2023, donde le exhorta a
inscribirse en el padrón de proveedores.
(4) ACEITE DE MOTOT 3.-Copia Certificada del Acuse del Oficio N° URMyS/280/2023 de fecha 20 de diciembre de 2023 dirigido al
CONVENCIONAL CASTROL GTX 10W- proveedor Refaccionaria y Taller Automotriz Pits, signado por el Titular de la Unidad de Recursos Materiales
30 5 CUARTOS, (10) BARDAHL DOT y Servicios, recibido por el proveedor con firma y fecha 20 de diciembre de 2023, donde le exhorta a
LIQUIDO DE FRENOS (887ml), (4) inscribirse en el padrón de proveedores.
VALUCRAFT ANTICONGELANTE, (4)
E-01803 27/11/2023 $ 16,413.60 27/11/2023 0T998 SANTANDER 23/11/2023 2B71BA3E-BAA0-4F22- REFACCIONARIA Y TALLER 14,149.66 $ 2,263.94 $ 16,413.60 $ 4.-Copia Certificada de la impresión de la hoja 418 del padrón de proveedores de Gobierno del Estado de
Cta. 65509601496 8BDE-C796CA5FC73D AUTOMOTRIZ PITS R.F.C. $ 16,413.60 Oaxaca, correspondiente al primer trimestre 2024 donde el proveedor Refaccionaria y Taller Automotriz Pits $
HOJA LIMPIA PARABRISAS
RTA201027190 DURALAST, (5) SELLADOR DE FUGAS S.A de C.V ya se encuentra dado de alta.
DE ACEITE PARA MOTOR, (2) CABLE 5.-Copia Certificada del Acuse de la Circular N° DA/031/2023 de fecha 23 de diciembre de 2023 signado
PASA CORRIENTE DE BATERIA, (1) por el Director Administrativo, con sellos de recibido de las diferentes áreas del Instituto con fecha 23 de
FILTRO DE ACEITE diciembre 2023, donde exhorta a los titulares de área que los proveedores de los cuales requieran bienes y
servicios, se encuentren debidamente inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
TOTAL $ 54,647.20 $ 54,647.20 $ 41,259.66 $ 6,601.54 $ 47,861.20 $ 54,647.20 $ 54,647.20
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ANA LAURA GARCÍA HERNANDEZ C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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