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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

E-036 01/12/2023 $ 20,237.70 01/12/2023 6R589 SANTANDER $ 20,237.70 08/11/2023 c9039b26-6a4a-44cf- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (2) HORQUILLA SUPERIOR RL, (1) RESORTE $ 13,076.29 $ 2,092.21 $ 15,168.50 $ 5,069.20 $ Diferencias entre el importe de la Presenta el Comprobante Fiscal 5,069.20
Cta. 65509601496 b11b-e00181c2b7d7 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 DELANTERO CHEVROLET, (2) AMORTIGUADOR Digital por Internet (CFD´s) de la $
DELANTERO GAS, (2) ROTULA INFERIOR -SYD, (1) EV- póliza de egresos y el importe del diferencia faltante.
5,069.20
370 TERMINAL INTERIOR DE DIRECC.
Comprobante Fiscal Digital por

Internet (CFD´s)

E-038 01/12/2023 $ 4,756.00 01/12/2023 1I329 SANTANDER $ 4,756.00 12/10/2023 6C998F99-1AF6-4016- REFACCIONES AUTOMOTRICES (1) SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA $ 3,500.00 $ 560.00 $ 4,060.00 $ 696.00 $ 696.00 Diferencias entre el importe de la $ 696.00
Cta. 65509601496 8DAB-212D0841C015 E INSUMOS EN GENERAL Presenta el Comprobante Fiscal

ALEBRIJES S.A. DE C.V. R.F.C. póliza de egresos y el importe del
RAI220126R19 Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-064 01/12/2023 $ 14,567.28 01/12/2023 8O877 SANTANDER $ 14,567.28 17/10/2023 388fe051-7a6a-4695- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (2) 19836 BF GOODRICH 215/85 R16 COMERCIAL, $ 11,958.00 $ 1,913.28 $ 13,871.28 $ 696.00 $ 696.00 Diferencias entre el importe de la $ 696.00
Cta. 65509601496 adc2-789e277cc75f DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 (2) TR-600 VALVULA TR-600 Presenta el Comprobante Fiscal

póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-066 01/12/2023 $ 13,085.45 01/12/2023 5O807 SANTANDER $ 13,085.45 13/10/2023 98a7cf9d-fbaa-46b1- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (2) MP8292 AMORTIGUADOR DELANTERO FIESTA, $ 7,130.56 $ 1,140.89 $ 8,271.45 $ 4,814.00 $ 4,814.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,814.00
Cta. 65509601496 8b5c-9325015f2f42 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 (2) 2508004A BASE AMORTIGUADOR DELANTERO Presenta el Comprobante Fiscal
ECO SPORT, (1) M-137 CUBRE POLVO CAJA RL, (1)
póliza de egresos y el importe del
2S6C3K661JB BRUCK CUBREPOLVO DIRECCION Digital por Internet (CFD´s) de la
FIESTA, (2) 300085-38 TEBO BUJE INFERIOR FORD,
Comprobante Fiscal Digital por
(1) 4078102 GROB SOPORTE MOTOR DER, (1) diferencia faltante.
4078077 GROB SOPORTE MOTOR TRAS
Internet (CFD´s)

(1) 7000360 AMORTIGUADOR DELANTERO GAS L, (2)

7000229 AMORTIGUADOR TRASERO GAS 2, (2)

2508031 BASE AMORTIGUADOR DELANTERO, (2) Diferencias entre el importe de la
Presenta el Comprobante Fiscal
E-067 01/12/2023 $ 20,634.17 01/12/2023 8O882 SANTANDER $ 20,634.17 17/10/2023 d1683166-97db-40bc- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. 801663-S BALERO DOBLE ASTRA, (2) 2108062 $ 12,368.08 $ 1,978.89 $ 14,346.97 $ 6,287.20 $ 6,287.20 $ 6,287.20
Cta. 65509601496 a4ed-4c237e8fdc90 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO, (2) 1008024 póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
ROTULA INFERIOR, (2) 1408084 BUJE HORQUILLA
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

INFERIOR GRANDE, (1) 7000359 AMORTIGUADOR

DELANTERO GAS R

E-074 01/12/2023 $ 24,494.56 01/12/2023 2O546 SANTANDER $ 24,494.56 17/10/2023 bac722cc-91e3-4ea8- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (4) 31665 MICHELIN 205/75 R14C AGILIS 3, (4) TR- $ 20,596.00 $ 3,295.36 $ 23,891.36 $ 603.20 $ 603.20 Diferencias entre el importe de la $ 603.20
Cta. 65509601496 a25a-3808725ab561 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 600 VALVULA TR-600 Presenta el Comprobante Fiscal

póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-075 01/12/2023 $ 16,887.28 01/12/2023 5O811 SANTANDER $ 16,887.28 17/10/2023 3f520bf1-7fdf-4750-8665- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (2) 39532 BF GOODRICH 245/75 R17 COMMERCIAL $ 13,858.00 $ 2,217.28 $ 16,075.28 $ 812.00 $ 812.00 Diferencias entre el importe de la $ 812.00
Cta. 65509601496 Presenta el Comprobante Fiscal
84605adc280f DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 T/A A/S 2, (2) TR-600 VALVULA TR-600
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

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