Page 101 - UNSIS

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-14-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

D-0734 31/07/2023 $ 10,000.00 $ 10,000.00 PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA $ 10,000.00
D-0734 31/07/2023 40,000.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 40,000.00
N° DE D333C1B0- CASTRO HONORARIOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE
AUTORIZA AUDITORIA IMSS- JUSTIFICATIVA: ADQUISICIONES UNSIS/DRM/06.O/23
169 28/06/2023 AA3A-473F- OROZCO DE INFONAVIT DEL - DOCUMENTACIÓN TOTAL *CUADRO COMPARATIVO
EJERCICIO 2022 DEL PROCESO Y *ANEXO DE 3 COTIZACIONES DE
E-209 CIÓN: 50,000.00 8CA3- 23/06/2023 ASESORES $ 50,000.00 PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES
775884 CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE PEDIDO
17CCD5FB NEGOCIOS CORRESPONDIENTE *CONTRATO CERRADO PARA LA
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES
6CDE N°UNSIS/DRM/AD-05/2023
*ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
40,000.00 ACUSE DE FORMULACIÓN DE DICTAMEN DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME
DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE
SOBRE EL EXAMEN REALIZADO PARA LOS
EFECTOS DEL INFONAVIT.

TOTAL $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_______________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________________________
C. JANET GARCÍA ZURITA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

1 DE 1