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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
D-0627 30/05/2024 5,115.60 E-0111 23/05/2023 NÚM. DE CC297DCE-E622-4E02- 24/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6.30 SERVICIOS HORA DE LA 5,115.60 5,115.60 * PÓLIZA DE DIARIO PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 5,115.60
AUTORIZACIÓN: 5,115.60 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
ZUDR550704IN1 RETRO *SOLICITUD DE PEDIDO
405263 B730-94CE8135FDFA *CFDI
*VERIFICACIÓN CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
NÚM. DE * PÓLIZAS DE DIARIO
AUTORIZACIÓN:
D-0629 30/05/2024 5,684.00 E-0123 25/0572023 1941EC35-FF37-4653- 29/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 5,684.00
404502 5,684.00 4,872.00 *SOLICITUD DE PEDIDO 4,872.00
ZUDR550704IN1
B8E7-9AD4D2096B7C
*CFDI
*VERIFICACIÓN CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
122 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
CORRESPONDA. ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
*COTIZACIONES
NÚM. DE DF2BC0D2-E6A2-4D30- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: *CUADRO COMPARATIVO
AUTORIZACIÓN: 4,872.00
D-0631 30/05/2024 4,872.00 E-082 16/05/2023 17/05/2023 ZUDR550704IN1 6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 4,872.00 *CONTRATO
466846 A12F-5DD5A8773213
*ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
NÚM. DE 4 SERVICIOS RENTA RETRO * PÓLIZA DE DIARIO
AUTORIZACIÓN: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0633 30/05/2024 3,841.92 E-088 17/05/2023 BE390460-138C-48FD- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN EXCAVADORA MIAHUATLÁN 3,841.92 3,841.92 *SOLICITUD DE PEDIDO 3,841.92
448529 3,841.92 17/05/2023 *CFDI
RFC: RAJJ371214PH4 36 SERVICIO RENTA RETRO *VERIFICACIÓN CFDI
B750-2D027592D6FA *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
EXCAVADORA
4 DE 7
