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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
NÚM. DE * PÓLIZAS DE DIARIO
122 04/05/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0613 30/05/2024 6,496.00 E-015 6,496.00 D80449FD-4392-4CA3- 04/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 6,496.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 6,496.00
397891 4,060.00
A9CE-AD30E96B93B4 ZUDR550704IN1 *SOLICITUD DE PEDIDO 6,496.00
*CFDI
*VERIFICACIÓN CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
NÚM. DE 57999897-4265-4557- 04/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: * NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
AUTORIZACIÓN: 4,060.00
D-0615 30/05/2024 4,060.00 E-016 04/05/2023 ZUDR550704IN1 5 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 4,060.00 4,060.00 *OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
397892 A4E0-9A8759D82CF8
*ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
*COTIZACIONES
NÚM. DE B7DC5CA2-8315-4EE8- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: *CUADRO COMPARATIVO
AUTORIZACIÓN: 6,496.00
D-0617 30/05/2024 6,496.00 E-036 09/05/2023 11/05/2023 ZUDR550704IN1 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 6,496.00 *CONTRATO
573385 98BF-3C168179BF0E
*ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
* PÓLIZA DE DIARIO
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
NÚM. DE 3 SERVICIOS RENTA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
122 08/05/2023 AUTORIZACIÓN: *SOLICITUD DE PEDIDO
PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
D-0619 30/05/2024 4,872.00 E-032 167502 016EF2EC-639C-4219- 04/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: CORTADORA DE CONCRETO 4,872.00 4,872.00 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. 4,872.00
4,872.00
ZUDR550704IN1 WACKER NEUSON BFSX 18A CON PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
BE2E-959D6289C68F *VERIFICACIÓN CFDI
DISCO DE DIAMANTE 400MM CORRESPONDA.
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
NÚM. DE * PÓLIZAS DE DIARIO
AUTORIZACIÓN:
D-0621 30/05/2024 6,496.00 E-060 12/05/2023 BA936851-7BDD-423F- 12/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 6,496.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 6,496.00
755447 6,496.00 4,872.00
ZUDR550704IN1 *SOLICITUD DE PEDIDO 10,184.80
B0EC-CE3B1BDACF2A
*CFDI
*VERIFICACIÓN CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
NÚM. DE 8D9E4CA8-7D7B-4200- 11/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: * NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
AUTORIZACIÓN: 4,872.00
D-0623 30/05/2024 4,872.00 E-040 10/05/2023 ZUDR550704IN1 6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 4,872.00 4,872.00 *OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
446029 8637-5676F4D3B0AF
*ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
*COTIZACIONES
NÚM. DE C3FC596E-7159-4DB9- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO *CUADRO COMPARATIVO
122 19/05/2023 AUTORIZACIÓN: 10,184.80
D-0625 30/05/2024 10,184.80 E-0104 19/0572023 ZUDR550704IN1 5.30 SERVICIOS DE LA RETRO 10,184.80 10,184.80 *CONTRATO
285140 B1DE-87ED88B0E243
*ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
3 DE 7
